2PRV

(10) Если на основании поступления создавать принятие, то ОС автоматом созадется с индивидуальным учетом, а не групповым. Чтобы было с груповым необходимо в принятии к учету на вкладке ОС выбрать основое средство с групповым учетом (желательно сразу заполнить необходимые праметры такие как Счет учета, КПС, Стоиомсть и т.д.) и затем провалиться в графу инвентарный номер и в появившемся окне нажимаем создать инв.номер и указываем необходимое кол-во, после чего созданные инв.номера автоматически переносятся в документ.

Прикрепленные файлы:

Screenshot_1.png
Screenshot_2.png

(1) Нет. А в чем пробела открыть план счетов и посмотреть установлена ли у счета галочка Валютный? Ну или запрос написать есть ли нужна информация по нескольким счетам

(4) Часто пишу в техподдержку по ошибкам в конфигурации и в ответ как правило - ваше обращение зарегистрировано ошибка будет устранена в ближайшем (или не очень) релизе. При этом информация об этой ошибке на трекере не появляется! И такое случается очень часто! Спрашивается зачем тогда трекер если там не регистрируете все ошибки?! Я уже молчу про вознаграждение за обнаружение ошибок

(1) В типовой операции для формирования проводок у вас используется Источник данных "Принятые денежные обязательства по оплате труда", который заолпняется на основании функции ПринятыеДенежныеОбязательстваПоОплатеТруда описанной в общем модуле БухгалтерскиеОперацииИсточникиДанных.
Естественно данная функция ничего не знает о том, что вы добавили новый реквизит в табличную часть документа и поэтому Субконто3 остается пустым при проведении.
Вариант 1 наиболее простой - В типовой операции выбрать источник данных Операции. Т.о. источником данных у вас будет выступать табличная часть документа "Принятие денежного обязательства" и следовательно вы получите доступ ко всем реквизитам данной табличной части в том числе и к добавленному ДетализацияСубконто.

Вариант 2 править функцию ПринятыеДенежныеОбязательстваПоОплатеТруда

Прикрепленные файлы:

2020-05-02_12-54-38.png
2020-05-02_13-00-41.png

Вариант 1) вкладке ОС -> Сервис->Управление номерами инвентарных карточек. С помощью этой обработки можно перенумеровать все карточки, а также задать длину номера инвентарной карточки. (возможно у вас задана длина 2 символа)
2) В учетной политике организации в разделе ОС,НМА,НПА можно задать шаблон формирования Номеров инвентарной карточки. Лично у меня задан такой Год,Месяц,День,Порядковый номер(5символов).

Прикрепленные файлы:

Screenshot.png
Screenshot_1.png

(1) Стандартных механизмов что бы из документа Бюджетные данные создать документ Расходное расписание в БГУ нет. Вы же это имели ввиду?
Вариантов решения здесь 2: либо писать обработку которая будет создавать по документу Бюджетные данные документ Расходное расписание, либо один раз создать Расходное расписание и f9 вам в помощь.

Цитата
или наоборот

- Документом бюджетные данные доводятся лимиты до организации. Данный документ можно сформировать на основании файла выгрузки полученного из казначейства. А документом Расходное расписание вы уже полученные лимиты разгоняете по другим ПБС, если ваша организация имеет статус распорядителя. Обратное бессмыслено!

Может такой вариант подойдет Свертка БД 1С: обрезка до выбранной даты средствами MS SQL?

Использование моей обработки более не актуально, т.к. в релизе 2.0.67.29 ошибку в типовой обработке исправили.

Внешняя обработка Импорт / экспорт типовых операций в формате 2.0 (для БГУ редакции 2), исправляющая ошибки встроенной обработки, появившиеся в релизе 2.0.67.22.

Периодически люди пытаются обидеть различные компьютерные системы и у некоторых получается. Вот например водитель сделал номер с sql-injection https://spbvoditel.ru/2010/04/01/017/

Прикрепленные файлы:

camera.jpg