slitov

Тема закрыта, всем спасибо ))
Документ называется ПоступлениеТоваровОтХранителя.

Начали работу с маркетплейсами в КА 2.5 по комиссионной схеме, где не требуется указывать конечного покупателя (комиссионные продажи25). Но не понимаю, как выполнять возврат товара.

Пробую ввести возврат от клиента с типом от комиссионера, но тогда требуется помимо комиссионера указать и клиента, хотя новая схема этого не требует... В итоге не пойму, как отражать возврат товара...
Корректировать передачу товаров на комиссию считаю крайним случаем, т.к. нет информации, по какой передаче товаров идет возврат, есть список товаров/серии/количество/сумма.

Может у кого есть уже варианты, как это реализовать? Аналогичная схема реализована на ERP и УТ, не нашел справки на ИТС, как делать возврат.

(11) Но это другая обработка, судя по прикрепленной ошибке. Не могу подсказать, что в ней не так, лучше обратиться к тому, кто ее делал.

(15) Тогда и поступление товаров на склад этого товара будет по следующему приобретению. Т.е. вводите приобретение и оформляете поступления товаров на склад по мере поступления, не обязательно все разом и в одном документе, вроде как можно частично в одном документе оформить и частично в другом.
Интересно, как вы выкручиваетесь, когда обнаруживается на таможне, что товар не соответствует заявленному? Иногда поставщики могут положить вместо товара красного цвета, товар зеленого и таможня не пускает его, приходится менять документы, самое противное, когда это происходит между кварталами с закрытым периодом и мне не понятно, почему 1С так и не сделала инструмент корректировки импорта в пути и кормит нас обещаниями уже несколько лет.

(9) Нет, некая рыба для бедующей обработки. Одно из самых сложных как минимум для меня, это вытащить данные из их api, далее дело за малым, написать обработчик полученных данных.

Имеем КА 2 с учетом по сериям (серия = номер ГТД из поступления) без производства, только комплектация и давальческая схема.
Необходимо учитывать дополнительные расходы на себестоимость всей номенклатуры из остатка по серии, когда сами расходы поступили после комплектации/переработки.

Пример:
1. Товар поступил в марте
2. Часть этого товара скомплектовали в марте
3. Дополнительные расходы поступили в апреле
Если распределять по поступлению, то на скомплектованные товары расходы не отразятся, хотя они есть на остатке и были произведены из номенклатуры по поступлению. Сложилось впечатление, что расходы можно можно распределить на поступление, либо на производство.
Не смог найти решения для данной схемы, во всех примерах распределение проходит до изменения товаров из поступления, может кто-то сталкивался с подобной ситуацией, как поступали?

(13) 1С мне писало еще год назад, что планируют это внедрить, пока ничего не изменилось к сожалению. Придется писать сбоку нечто свое для таких форс-мажоров.

(11) Создать документ дает, но это не совсем подходит:
1. Не дает выбрать договор из приобретения
2. Надо указать серию, которой еще нет
3. Не получится заменить позицию номенклатуры, если период закрыт, отчетность сдана на дату приобретения (такое бывает, когда при досмотре таможней поставщик положил ручку красного цвета а по документам она синего)
Скорее всего 1С не предусмотрело вызов ошибки при создании возврата товара поставщику.

(9) При попытки создать корректировку, выдает ошибку.

Прикрепленные файлы:

импорт.jpg

(4) Еще есть вариант уйти от товаров в пути, просто сумму взаиморасчетов оставить в валюте, но сумма документа будет в рублях на дату перехода права собственности. Единственное, получаем проблему с авансами по оплатам, тогда возникнет курсовая разница, которой быть не должно.