НДС 5/105% в чеке на аванс при УСН 5% по продаже подарочного сертификата. УНФ
Продается подарочный сертификат, формируется чек на аванс.
При этом 1с ставит ставку 5% (первая картинка).
Чек пробивается, выглядит так:
В XML это выглядит так:
Почему ставка НДС 5% из чека заменяется на "Без НДС"? И как таки пробить с НДС?
При этом 1с ставит ставку 5% (первая картинка).
Чек пробивается, выглядит так:
ПРИХОД
13.01.2025 19:56
------------------------------------------
Подарочныйсертификат25000руб.
1.000х25000.00=25000.00
БЕЗ НДС
ПЛАТЕЖ
АВАНС
------------------------------------------
ИТОГ=25000.00
------------------------------------------
ОПЛАТА
БЕЗНАЛИЧНЫМИ=25000.00
СНО:УСНдоход
СУММА БЕЗ НДС25000.00
КАССИР: Вячеслав
ПОДПИСЬ:__________________________________
СПАСИБОЗАПОКУПКУ!
==========================================
ПоказатьВ XML это выглядит так:
<Positions>
<FiscalString Name="Подарочный сертификат 25000 руб."
Quantity="1"
PriceWithDiscount="25000"
AmountWithDiscount="25000"
DiscountAmount="0"
Department="1"
VATRate="none"
PaymentMethod="3"
CalculationSubject="10">
<AgentData/>
<VendorData/>
<IndustryAttribute/>
</FiscalString>
</Positions>
<Payments Cash="0"
ElectronicPayment="25000"
PrePayment="0"
PostPayment="0"
Barter="0"/>
ПоказатьПочему ставка НДС 5% из чека заменяется на "Без НДС"? И как таки пробить с НДС?
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
(0)
Разобрался (путем долгой отладки, конечно же):
Косяк 1С в УНФ 3.0.10.178
У кого есть более свежий релиз, проверьте поправили или нет.
Решение - исправляем патчем модуля УправлениеНебольшойФирмойПовтИсп:
А типовой код бракоделов из 1С на картинке.
Разобрался (путем долгой отладки, конечно же):
Косяк 1С в УНФ 3.0.10.178
У кого есть более свежий релиз, проверьте поправили или нет.
Решение - исправляем патчем модуля УправлениеНебольшойФирмойПовтИсп:
&Вместо("ПолучитьЗначениеСтавкиНДСДляККТ")
Функция дор_ПолучитьЗначениеСтавкиНДСДляККТ(СтавкаНДС, ЭтоАванс)
//Исправляем в 1С не учитываются 5% на аванс
Результат = ПродолжитьВызов(СтавкаНДС, ЭтоАванс);
Если Результат = Неопределено И
ЗначениеЗаполнено(СтавкаНДС) И Не СтавкаНДС.НеОблагается И ЭтоАванс Тогда
Если СтавкаНДС.Ставка = 5 Тогда
Результат = 105;
ИначеЕсли СтавкаНДС.Ставка = 7 Тогда
Результат = 107;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Возврат Результат;
КонецФункции ПоказатьА типовой код бракоделов из 1С на картинке.
Прикрепленные файлы:
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Но если понятно, что дело в 1С конфигурации, то можно пройтись отладчиком по процедуре печати чека и выяснить на каком этапе получается ставка "Без НДС" (это должно происходить при формировании структуры чека для ККТ).
Кто не хочет мучить отладчик, вот тут можно поправить обработкой логики и передать на ККТ правильную ставку. Подключаем расширение, код подмены ставки комментируем, добавляем свою.
Хотя правильно разобраться по методологии 1с УНФ, почему так происходит (проверяем номенклатуру, документ Касса банк, проверяем ставки пониженная УСН 5%, ставки в уп организации, у меня были ошибки с тем, что документы были заведены до обновления, приходилось заказы на авансы распроводить полностью, проводить текущей датой, атол стал бить правильно и в офд отправлять).
Хотя правильно разобраться по методологии 1с УНФ, почему так происходит (проверяем номенклатуру, документ Касса банк, проверяем ставки пониженная УСН 5%, ставки в уп организации, у меня были ошибки с тем, что документы были заведены до обновления, приходилось заказы на авансы распроводить полностью, проводить текущей датой, атол стал бить правильно и в офд отправлять).
Прикрепленные файлы:
(0)
Разобрался (путем долгой отладки, конечно же):
Косяк 1С в УНФ 3.0.10.178
У кого есть более свежий релиз, проверьте поправили или нет.
Решение - исправляем патчем модуля УправлениеНебольшойФирмойПовтИсп:
А типовой код бракоделов из 1С на картинке.
Разобрался (путем долгой отладки, конечно же):
Косяк 1С в УНФ 3.0.10.178
У кого есть более свежий релиз, проверьте поправили или нет.
Решение - исправляем патчем модуля УправлениеНебольшойФирмойПовтИсп:
&Вместо("ПолучитьЗначениеСтавкиНДСДляККТ")
Функция дор_ПолучитьЗначениеСтавкиНДСДляККТ(СтавкаНДС, ЭтоАванс)
//Исправляем в 1С не учитываются 5% на аванс
Результат = ПродолжитьВызов(СтавкаНДС, ЭтоАванс);
Если Результат = Неопределено И
ЗначениеЗаполнено(СтавкаНДС) И Не СтавкаНДС.НеОблагается И ЭтоАванс Тогда
Если СтавкаНДС.Ставка = 5 Тогда
Результат = 105;
ИначеЕсли СтавкаНДС.Ставка = 7 Тогда
Результат = 107;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Возврат Результат;
КонецФункции ПоказатьА типовой код бракоделов из 1С на картинке.
Прикрепленные файлы:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот