Осталось удержать НДФЛ
Добрый день. Помогите, пожалуйста. Раньше с 1с ЗУП проблем не было с неудержанным НДФЛ, если вдруг сделали ошибку в этом месяце ,то в следующем месяце он пересчитает правильно. Сейчас, проблема в том, что программа автоматом не засчитывет НДФЛ. то есть сначала расчитал неправильно при выплате ЗП, я его руками поправила в Ведомости в банк. Думала, что на следующий месяц будет все енорм. А он на эту сумму опять уменьшает НДФЛ при выплате аванса. Но в Регистре налогового учета колонка остается Осталось удержать. Кто-нибудь сталкивался с этим? Как решали вопрос? В самом регистре правили?
По теме из базы знаний
Ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) С этого года всё изменилось, и начисление и удержание НДФЛ производится в день выплаты зарплаты. Однако, исторически сложилось, что начисление НДФЛ производится в документе начисления, поэтому важно, чтобы в нём правильно ставилась предполагаемая дата выплаты. А удерживать программа может не более начисленного ранее. Даже если ручками поправите, программа всё равно будет считать налог по своему алгоритму, который мало приспособлен к ручным исправлениям. А для начала проверьте налоговым отчётом Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, действительно ли есть расхождения в размере доходов относительно начислений в БУ и исчисленного НДФЛ по ставке от дохода, причём, с начала года, т.к. НДФЛ считается нарастающим итогом. Так что следите за тем, чтобы НДФЛ верно рассчитывался в документах начисления.
(6) Правильная Начисленная НДФЛ. Просто в том месяце был аванс больше зарплаты, так как была еще Командировка, выплаченная с зарплатой. Поэтому при выплаты зп с командировки неправильно берет НДФЛ. И никак это не уходит( В следующем месяце не удерживает на эту сумму.
(7) Но если правильный исчисленный НДФЛ, то с какой стати вы уменьшали удержанный? Ведь программа уменьшает удержание НДФЛ относительно начисленного только в случае, когда выплачивается не вся сумма. А у вас всё выплачено, поэтому программа "не видит", что нужно доудержать налог. Исправляйте опять ручками. И больше так не делайте, потому как в таком случае просматривается неполное удержание, соответственно, и уплата налога, что является наказуемым. Это до 2023 года начисление и удержание НДФЛ было разнесено во времени, сейчас же это производится одновременно при выплате и суммы, естественно, не должны различаться.