В декларацию по налогу на прибыль попадает неправильная сумма

Форум Программирование Общие вопросы программирования (Dev)

1. user87385463 27.02.23 15:12 Сейчас в теме

Здравствуйте, когда сделали ввод остатков ОС с неправильной суммой по НУ.

Потом продали это обьект( Передача ОС). Теперь в декларацию и в отчет по проводкам лезет эта сумма. Как будет корректно откорректировать???

Прикрепленные файлы:

Найденные решения

4. RustamZz 27.02.23 16:18 Сейчас в теме

(3) Придется исправлять ввод остатков. Данные для расчета амортизации берутся из РС - он не скорректируется в месяце ввода остатков, в след. месяце уже будет отклонение от правильного расчета.

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. RustamZz 27.02.23 15:37 Сейчас в теме

(1) Исправить ввод остатков и пересчитать амортизацию.

3. user87385463 27.02.23 15:50 Сейчас в теме

(2)

справить ввод остатков и пересчитать амортизацию.

Корректировкой записей регистров подправить данный проводки на эту сумму? И далее документ Амортизация ОС?
Заранее спасибо!

4. RustamZz 27.02.23 16:18 Сейчас в теме

5. user87385463 03.03.23 11:20 Сейчас в теме

В отчете по проводкам 91.02.1 -01.09 эта сумма есть. И в декларацию лезет. Я поправила этот месяц операцией, минус по этой проводке сделала на нужную сумму. В отчете и декларации выравнилось. Правильно ли? Могу ли я что-то упустить?

6. RustamZz 03.03.23 11:51 Сейчас в теме

(5) Налоговый учет не балансовый, поэтому можно править как угодно. Сумму НУ можно исправить и в документе передачи ОС. Так как вы исправляете в сторону уменьшения расходов и увеличения налогооблагаемой базы, то замечания могут быть только от аудиторов, а не от налоговой инспекции.

7. user87385463 03.03.23 11:52 Сейчас в теме

(6)

ет не балансовый, поэтому можно править как угодно. Сумму НУ можно исправить и в документе передачи ОС. Так как вы исправляете в сторону уменьшения расходов и увеличения налогооблагаемой базы, то замечания могут быть только от аудиторов, а не от налоговой инспекции.

Ну то есть операция вполне себе неплохой вариант тоже. Спасибо!

8. RustamZz 03.03.23 11:54 Сейчас в теме

(7) Для налоговой? Очень даже замечательный! Для собственника - нет.

Оставьте свое сообщение

E-mail: