Есть самописка, вопрос по взаимодействию с ККМ (на основе БП 3.0).
Клиент вчера внёс аванс (именно аванс, не предоплату) в размере 100 рублей. Получил чек.
Сегодня получил услугу на 30 рублей, его аванса достаточно для её оплаты. Как пробить чек?
При формировании таблицы оплат в модуле ПечатьФискальныхДокументов какое значение у нас выставляется в ТипыОплатыККТ и ПризнакиСпособаРасчета?
Курение гугла привело к тому, что в чеке должна быть строка "Предварительная оплата (аванс) 30 рублей" как стоимость зачтённого аванса, а в строке "Наличными" или "Электронно" должны стоять нули.
СтрокаПозицииЧека после формирования имеет вид пикрелейтед.
Чек (фото) при таком значении структуры прикрепляю.
В обработку "Печать чека" приходит в процедуру ПриСозданииНаСервере массив МассивЧеков[0], скрин прикреплен.
Главная проблема, на мой взгляд, состоит в том, что чек повторно проводит приход, вместо того чтоб просто зачесть аванс.
(22) по другому всего 2 вида оплаты когда деньги поступают в кассу! Наличными и Безналичными! И два вида когда денег не поступает Зачет Аванса! И товар отдали , и Кредит товар отдали а денег нету :)
P/S по упрощенной схеме :)
Клиент вчера внёс аванс (именно аванс, не предоплату) в размере 100 рублей. Получил чек.
Сегодня получил услугу на 30 рублей, его аванса достаточно для её оплаты. Как пробить чек?
(6)"Оформление чека на аванс или предоплату практически идентично, за исключением того, какой признак указывается. Продавец пробивает первый чек в тот момент, когда покупатель передаёт ему деньги: либо часть, либо полную сумму (при предоплате 100%).
Второй чек выдаётся при фактическом получении товара или услуги клиентом. При этом он указывает признак «полный расчёт». В сумме должно быть указано, что был внесён аванс или предварительная оплата."
(16) почему то что мы зачли с аванса опять плюсуется в аванс по итогам Х-отчёта?
Т.е. у нас получается что:
мы приняли аванс 100 рублей вчера. Сняли отчёт, эти деньги видны в "Предварительная оплата (аванс)".
Сегодня мы в зачёт этого аванса оказываем услугу, и её стоимость опять в этой же строке
(18) Картинку не убирал, отредактировал убрав с неё ИНН. По прежнему на месте.
Всё ещё не понимаю почему на третьем чеке (отчёт который) в разделе Предварительная оплата (аванс) указана сумма, которую мы зачли.
Попробую еще раз:
Нам вчера человек прислал на р\с 10.000 рублей за будущие услуги. Мы выбиваем чек на аванс, в конце дня в строке отчёта "Предварительная оплата (аванс)" = 10.000 рублей. Пока всё верно?
Далее сегодня этот человек до нас дошёл и получил услугу на 1350 рублей. Выбиваем чек с
ПризнакСпособаРасчета = Перечисления.ПризнакиСпособаРасчета.ПередачаСПолнойОплатой
и
СтрокаОплаты.Вставить("ТипОплаты", Перечисления.ТипыОплатыККТ.Предоплата)
Выбили (он на картинке выше). Снимаем отчёт в конце дня и видим сумму 1350 рублей опять в строке "Предварительная оплата (аванс)", хотя её там быть не должно.
Нам вчера человек прислал на р\с 10.000 рублей за будущие услуги. Мы выбиваем чек на аванс, в конце дня в строке отчёта "Предварительная оплата (аванс)" = 10.000 рублей.
(22) по другому всего 2 вида оплаты когда деньги поступают в кассу! Наличными и Безналичными! И два вида когда денег не поступает Зачет Аванса! И товар отдали , и Кредит товар отдали а денег нету :)
P/S по упрощенной схеме :)
В какую налоговую :) может оператору фискальных данных? :)
Да в том то и дело, что от ОФД они таки прямиком идут в налоговую. Без задержек. Через секунду после пробития чека его можно проверять по базе налоговой с помощью их приложения.