Пересчёт НДФЛ без предоставления вычетов

09.09.21

Учетные задачи - Зарплата

Внешняя обработка заполнения объекта к документам Премия, Материальная помощь и Разовое начисление для автоматического пересчёта НДФЛ без предоставления вычетов.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Пересчёт НДФЛ без предоставления вычетов: обработка
.epf 9,88Kb
18
.epf 1.4 9,88Kb 18 Скачать

При расчете документов Премия,  Материальная помощь и Разовое начисление с выплатой в межрасчетный период программа исчисляет НДФЛ с учетом стандартных вычетов. Данная обработка убирает вычеты из табличной части документа и пересчитывает НДФЛ по каждому сотруднику, у кого они были убраны.

За основу взял вот эту публикацию. Включил в обработку документы Материальная помощь и Разовое начисление. Изменил алгоритмы расчета и выдачи уведомлений.

Подключается в разделе Администрирование // Печатные формы, отчеты и обработки // Дополнительные отчеты и обработки.

Можно подключить обработку ко всем видам документов, и если она найдет вычет - она его удалит, но пересчёт НДФЛ происходит не везде, а только в документах Премия,  Материальная помощь и Разовое начисление. В любом случае, соответствующее уведомление будет выдано.

Тестировалась на ЗУП/ЗГУ 3.1.15-3.1.18; на платформах 8.3.17-8.3.18. Будет работать в КА и ERP.


Код открыт, предложения по доработке приветствуются.

НДФЛ обработка вычеты премия материальная помощь

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140623    678    352    

232

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22450    19    1    

22

SALE! 20%

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 9600 руб.

28.07.2016    57085    140    139    

116

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    32738    204    89    

165

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2324    29    15    

33

Устранение сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    12596    60    22    

62

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    48704    97    163    

86
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. ser6702 165 07.12.20 12:54 Сейчас в теме
Откуда у бизнес-пользователей возникла задача исключить стандартные вычеты из этих документов? Как сделать понятно - а почему вдруг это понадобилось?
2. ixijixi 1775 07.12.20 14:08 Сейчас в теме
(1)
почему вдруг это понадобилось
Сие мне неведомо, на запрос очень частый
3. ser6702 165 07.12.20 14:44 Сейчас в теме
(2) чревато потом ошибками в учете
4. ixijixi 1775 07.12.20 14:56 Сейчас в теме
(3) Если расчет НДФЛ на самотёк пустить, то да. А обычно нет, просто контролировать в конце месяца
5. ivnik 581 28.02.21 15:14 Сейчас в теме
???.... Я согласен, можно в межрасчетный период что либо выплатить без учета вычетов, при условии, что ВСЕ начисления начисляются по одной статье финансирования. При окончательном расчете все вычеты учтутся и "выровняются". А если нужно выплатить какое-либо начисление из другой статьи финансирования? Тут этот номер не прокатит!!! И конкретного решения у этой задачи нет, что является очень большой проблемой, т.е. в итоге окажется, что не доплатили т.к. удержали лишнюю сумму НДФЛ.... Нельзя забывать и про профвзносы (и прочие удержания типа алиментов), если они есть. Они тоже влияют на правильную сумму выплаты.
P.S. А в бюджетных учреждениях, если бухгалтера этого хотят, то они просто не понимают, что "ломают" всю аналитику (там минимум две статьи), кроме случаев, когда Премия выплачивается с основной статьи начисления зарплаты. Согласно требованиям НК РФ налоговые вычеты предоставляются (пропорционально) на ВСЕ облагаемые доходы!
6. ixijixi 1775 28.02.21 17:02 Сейчас в теме
(5)
налоговые вычеты предоставляются (пропорционально)
Можно ссылку на статью НК? Не сталкивался с таки положением.
7. ivnik 581 28.02.21 17:49 Сейчас в теме
Статью теперь почему-то не могу найти, но без слова "пропорционально" надеюсь Вы спорить не будете.
А в 1С вычеты предоставляются "пропорционально"!!! И это вполне логично (хоть и не всегда "приятно")!
Например, есть задача, сможете найти точное решение (используя 1С Зарплата)?
Прикрепленные файлы:
8. ixijixi 1775 01.03.21 08:45 Сейчас в теме
(7) Конечно, не можете найти. Потому что ее не существует)) А вычеты будут предоставлены в конце месяца при окончательном расчете, там же и распределение по источникам будет сделано.
9. ivnik 581 01.03.21 13:59 Сейчас в теме
Да, я не спорю, при окончательном расчете все "выровняется" и распределение будет сделано. Но только у сотрудников с вычетами может появиться "сальдо (переплата/недоплата") по статье, по которой авансом/в межрасчетный период выплачивалась сумма премии или еще чего без учета вычетов.
10. ixijixi 1775 01.03.21 14:33 Сейчас в теме
Это не проблема. Обычно это недоплата, поэтому выплачиваем остаток с зарплатой.
11. ivnik 581 01.03.21 20:13 Сейчас в теме
(10) Знаю, здесь особого выбора нет.
Если учесть, что бюджетников заставляют по каждой Статье делать отдельную Ведомость, то после окончательного расчета это еще одна Ведомость! Например, в Краснодарском крае их Министерство требует полную выплату сразу, т.е. одной Ведомостью!
А если оказалась переплата, то долг по данной Статье "зависает" до следующего начисления.
Конечно, все вопросы решаемы, но не всегда можно выполнить все "хотелки", т.е. требования "сверху".
12. Roman_Go 2 09.09.21 07:07 Сейчас в теме
На самом деле не очень хорошее решение. При изменении суммы ндфл, должна измениться и сумма удержания по исполнительным листам, так как при ее расчете используется НДФЛ. А тут этого нету, насколько я понял.
13. ixijixi 1775 09.09.21 09:02 Сейчас в теме
(12) Здравое замечание, включу в список к доработке.
14. Roman_Go 2 09.09.21 12:42 Сейчас в теме
(13) если сделайте, отпишитесь тут, я бы скачал.
15. ixijixi 1775 09.09.21 12:44 Сейчас в теме
(14) Хорошо. По срокам правда не сориентирую, т.к. приоритеты немного другие пока.
16. user635455_a.baidatsky 17.06.22 20:10 Сейчас в теме
Обработка не до конца дорабатывает. Не рассчитывает итоговые суммы НДФЛ и К Выплате, с учетом изменившегося ндфл без вычетов. Меняет только значения в строках. При проведении документа возникает ошибка : В строке таблицы НДФЛ обнаружены незаполненные поля при распределении результата; Документ соответственно не провести. Конфа ЗГУ 3.1.22.80 на платформе 8.3.18.1741.
17. ixijixi 1775 17.06.22 20:13 Сейчас в теме
(16) На 22-й не смотрел еще, на более ранних не возникало такой ошибки.

Документ какой?
18. user635455_a.baidatsky 22.12.22 14:28 Сейчас в теме
Документ Премия, в последних обновлениях такая же ошибка. Обработка не распределяет новую сумму ндфл в таблице распределений ндфл
19. user635455_a.baidatsky 22.12.22 14:49 Сейчас в теме
Посмотрел и в документе Разовое начисление такая же ошибка распределения
23. GeterX 1305 02.02.23 21:49 Сейчас в теме
(19)
Посмотрел и в документе Разовое начисление такая же ошибка распределения


Нужно добавить строчки. см. скриншот.
Прикрепленные файлы:
20. GeterX 1305 02.02.23 15:32 Сейчас в теме
В документе Разовые начисления после применения обработки и попытки проведения документа ошибка:
"В строке 2 таблицы НДФЛ обнаружены незаполненные поля при распределении результата"

Не исправляет финансирование.
(3.1.24.308)
21. ixijixi 1775 02.02.23 15:51 Сейчас в теме
(20) Да, в курсе ошибки, но разбираться пока некогда
22. GeterX 1305 02.02.23 21:24 Сейчас в теме
(21) набросал на скорую руку, может кому пригодится, заменить функцию:

&НаСервереБезКонтекста
Функция УдалитьВычетыНаСервере(ОбъектФормы, ИмяФормыВладельца)
	
	Организация = ОбъектФормы.Организация;
	
	Если ОбъектФормы.Свойство("ДатаНачалаБазовогоПериода") Тогда
		ДатаНачала = ОбъектФормы.ДатаНачалаБазовогоПериода;
	ИначеЕсли ОбъектФормы.Свойство("ДатаНачала") Тогда
		ДатаНачала = ОбъектФормы.ДатаНачала;
	ИначеЕсли ОбъектФормы.Свойство("ПериодРегистрации") Тогда
		ДатаНачала = ОбъектФормы.ПериодРегистрации;
	ИначеЕсли ОбъектФормы.Свойство("МесяцНачисления") Тогда
		ДатаНачала = ОбъектФормы.МесяцНачисления;
	КонецЕсли;
	
	ЭтоСписочныйДокумент = ОбъектФормы.Начисления.Выгрузить(Новый Массив).Колонки.Найти("НДФЛ") <> Неопределено;
	Результат = "";
	
	Для Каждого ТекущаяСтрока из ОбъектФормы.НДФЛ Цикл
		
		ТаблЗначВычеты = ОбъектФормы.ПримененныеВычетыНаДетейИИмущественные.Выгрузить(Новый Структура("ИдентификаторСтрокиНДФЛ", ТекущаяСтрока.ИдентификаторСтрокиНДФЛ), "РазмерВычета");
		ВычетовВсего = ТекущаяСтрока.ПримененныйВычетЛичный + ТаблЗначВычеты.Итог("РазмерВычета");
		
		Если ВычетовВсего > 0 Тогда
			
			ФизическоеЛицо	= ТекущаяСтрока.ФизическоеЛицо;
			ДобавитьНДФЛ 	= Окр(ВычетовВсего * 0.13, 0);
			БылНалог	 	= ТекущаяСтрока.Налог;
			СталНалог 		= БылНалог + ДобавитьНДФЛ;
			
			ТекущаяСтрока.ПримененныйВычетЛичный = 0;
			
			Результат = Результат + Символы.ПС + ФизическоеЛицо;
			Результат = Результат + Символы.ПС + "	- Удалён вычет";
			
			ОсновнойСотрудник = КадровыйУчетРасширенный.ОсновнойСотрудникФизЛица(ФизическоеЛицо, Организация, ДатаНачала, Истина);
			Начисления = ОбъектФормы.Начисления.НайтиСтроки(Новый Структура("Сотрудник", ОсновнойСотрудник));
			
			Если Начисления.Количество() = 0 Тогда
				Результат = Результат + Символы.ПС + "	- Налог не пересчитан, т.к. в начислениях нет основного места работы!";
				
			ИначеЕсли Не ЭтоСписочныйДокумент Тогда
				Результат = Результат + Символы.ПС + "	- Налог не пересчитан, т.к. в НДФЛ редактируется в отдельной форме!";
				
			Иначе
				РасчетНалога = 0;
				
				Для каждого ТекСтрока из Начисления Цикл
					
					Если ОсновнойСотрудник = ТекСтрока.Сотрудник Тогда
						РасчетНалога = ОКР((ТекСтрока.Результат - ?(ТекСтрока.Свойство("СуммаВычета"), ТекСтрока.СуммаВычета, 0)) * 0.13, 0, 2);
						ТекСтрока.НДФЛ = РасчетНалога;
						ТекСтрока.КВыплате = ТекСтрока.Результат - РасчетНалога - ТекСтрока.Удержания;
						Результат = Результат + Символы.ПС + "	- Пересчитан налог и сумма к выплате";   
						
						/////////////////////////////////////////////
						//РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НДФЛ
						
						МассивТиповВидУдержания = Новый Массив;
						МассивТиповВидУдержания.Добавить(Тип("ПеречислениеСсылка.ВидыОсобыхНачисленийИУдержаний"));
						МассивТиповВидУдержания.Добавить(Тип("ПланВидовРасчетаСсылка.Удержания"));
						
						Таблица = Новый ТаблицаЗначений;
						//Таблица.Колонки.Добавить("ИдентификаторСтроки", Новый ОписаниеТипов("Число", Новый КвалификаторыЧисла(7, 0)));
						Таблица.Колонки.Добавить("ВидУдержания", Новый ОписаниеТипов(МассивТиповВидУдержания));
						Таблица.Колонки.Добавить("Сотрудник", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Сотрудники"));
						Таблица.Колонки.Добавить("Подразделение", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.ПодразделенияОрганизаций"));
						Таблица.Колонки.Добавить("ПодразделениеУчетаЗатрат", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.ПодразделенияОрганизаций"));
						Таблица.Колонки.Добавить("СтатьяФинансирования", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.СтатьиФинансированияЗарплата"));
						Таблица.Колонки.Добавить("СтатьяРасходов", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.СтатьиРасходовЗарплата"));
						Таблица.Колонки.Добавить("ВидДоходаИсполнительногоПроизводства", Новый ОписаниеТипов("ПеречислениеСсылка.ВидыДоходовИсполнительногоПроизводства"));
						Таблица.Колонки.Добавить("Результат", Новый ОписаниеТипов("Число", Новый КвалификаторыЧисла(15, 2)));
						Таблица.Колонки.Добавить("КодСтатьиФинансирования", Новый ОписаниеТипов("Строка",,Новый КвалификаторыСтроки(7)));
						
						РезультатРаспределенияНачисления = ТекСтрока.РезультатРаспределения;
						
						РезультатРаспределенияУдержания = ТекущаяСтрока.РезультатРаспределения;  
						РезультатРаспределенияУдержанияМ = Новый Массив(РезультатРаспределенияУдержания); 

						РезультатРаспределенияУдержанияНовый = Новый Массив();
						
						Если РезультатРаспределенияУдержанияМ.Количество() = 0 Тогда
							
							СтрокаРаспределенияНДФЛ = Таблица.Добавить();
	                        ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаРаспределенияНДФЛ, РезультатРаспределенияНачисления[0]);
							СтрокаРаспределенияНДФЛ.Подразделение = СтрокаРаспределенияНДФЛ.ПодразделениеУчетаЗатрат; 
							СтрокаРаспределенияНДФЛ.ВидУдержания = Перечисления.ВидыОсобыхНачисленийИУдержаний.НДФЛ;   
							СтрокаРаспределенияНДФЛ.Результат = РасчетНалога; 
							СтрокаРаспределенияНДФЛ.Сотрудник = ТекСтрока.Сотрудник; 
							
							СтруктураСтроки = ОбщегоНазначения.СтрокаТаблицыЗначенийВСтруктуру(СтрокаРаспределенияНДФЛ);
							
							РезультатРаспределенияУдержанияНовый.Добавить(СтруктураСтроки);
							
						Иначе
							
							Для каждого СтрокаРРУ Из РезультатРаспределенияУдержанияМ Цикл
								
								СтрокаРаспределения = Новый Структура(СтрокаРРУ);
								СтрокаРаспределения.Результат = РасчетНалога;  
								РезультатРаспределенияУдержанияНовый.Добавить(СтрокаРаспределения);
								
							КонецЦикла;								
							
						КонецЕсли;
												
						ТекущаяСтрока.РезультатРаспределения = Новый ФиксированныйМассив(РезультатРаспределенияУдержанияНовый);
						
						/////////////////////////////////////////////
						
					КонецЕсли;
					
				КонецЦикла;
				
				ТекущаяСтрока.Налог = РасчетНалога;
				
			КонецЕсли;
			
		КонецЕсли;	
		
	КонецЦикла;
	
	ОбъектФормы.ПримененныеВычетыНаДетейИИмущественные.Очистить();
	
	Возврат Результат;
	
КонецФункции

Показать
24. user635455_a.baidatsky 03.02.23 20:23 Сейчас в теме
(23) Большое человеческое СПАСИБО!!! Все заработало!!
Оставьте свое сообщение