Добрый день, подскажите пожалуйста, конфигурация УТ 10.3. Как на основании реализации товаров сформировать приходный кассовый ордер с разбивкой по НДС?

1. user973528 24.11.20 13:40 Сейчас в теме
Конфигурация УТ 10.3

По умолчанию в базе стоит ставка НДС 20%
В реализации товаров несколько номенклатур как со ставкой 20% так и со ставкой 10%, но при формировании ПКО, программа подставляет только ставку НДС по умолчанию 20%, удалось пофиксить кодом в обработке заполнения, но встал вопрос, как разбить сумму остатка по документу по НДС, если была произведена по реализации предоплата? И можно ли это вообще сделать? Заранее спасибо
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. uriah 17 24.11.20 13:43 Сейчас в теме
(1)
В реализации товаров несколько номенклатур как со ставкой 20% так и со ставкой 10%, но при формировании ПКО, программа подставляет только ставку НДС по умолчанию 20%, удалось пофиксить кодом в обработке заполнения, но встал вопрос, как разбить сумму остатка по документу по НДС, если была произведена по реализации предоплата? И можно ли это вообще сделать?

Указать в приходнике Редактировать - Списком, внести строки по ставкам НДС.
3. oleg-x 26 24.11.20 13:49 Сейчас в теме
(1) Либо ручками, либо дорабатывать программу.
4. user973528 24.11.20 13:50 Сейчас в теме
(3) Дорабатывать регистры накопления тоже придётся?

Сейчас в данный момент отладкой вижу что при заполнении ПКО, находит остаток по документу подставляет сумму и автоматически высчитывает только ставку НДС 20
6. namazi74 4 24.11.20 14:00 Сейчас в теме
(4)
находит остаток по документу подставляет сумму и автоматически высчитывает только ставку НДС 20


ставку берет из настроек пользователя по умолчанию
5. oleg-x 26 24.11.20 13:55 Сейчас в теме
(4) Мы сделали по другому, сделали отдельный регистр, в котором взаиморасчеты разбиваются по ставке ндс. По сути дублирующий механизм.
+ не затрагивает типовой механизм.
+ можно это делать не для всех, а для определенных контрагентов или договоров.
- сложность доработки, требуется написать свою форму подбора документов разрезе ставки НДС везде, где подбираются документы.
7. user973528 24.11.20 14:05 Сейчас в теме
(5) А если взять остатки из регистра накопления "ЗаказыПокупателейОстатки", не получится?
9. Torin 735 24.11.20 14:17 Сейчас в теме
(5) И Как разбивка по ставкам НДС влияет на взаиморасчеты?
8. oleg-x 26 24.11.20 14:12 Сейчас в теме
(7) Не совсем корректно. Могла быть отгрузка, но не оплата и наоборот. Могли оплатить не всю сумму отгрузки или больше чем отгрузили.
Если не хотите больших доработок, то берите остаток по документы и анализирую предыдущие оплаты и сам документ, разбивайте программно ставку НДС.
Например:
Документ на 100р. (20р по 20% и 80р по 10%)
Оплатили 10 руб. по ставке 20%; Остаток = 90р.
При следующем заполнение документа оплаты разбиваете по ставкам НДС так, определяете сколько оплатили по ставкам НДС в предыдущем документе.
Смотрите в документе по ставке НДС 20р, но оплатили 10 руб. Делает строчку оплаты 10р. со ставкой 20%
Остаток делаете по ставке 10%
10. user973528 24.11.20 14:19 Сейчас в теме
(8) Спасибо большое за идею, буду пробовать реализовывать, регистр не особо хочется создавать
11. oleg-x 26 24.11.20 14:20 Сейчас в теме
(9) Ни как. Это нужно не для взаиморасчетов, а для бухгалтерии (что бы правильно отчитаться перед кем то, я не вдавался в такие подробности) или поставщикам товаров, которые требуют разбивку по ставкам НДС в платежном поручение исходящем.
12. Torin 735 24.11.20 14:22 Сейчас в теме
(11)
для бухгалтерии (что бы правильно отчитаться перед кем то, я не вдавался в такие подробности

бред
которые требуют разбивку по ставкам НДС в платежном поручение исходящем.
А по позиционно они не требуют? :)
бред
13. oleg-x 26 24.11.20 14:24 Сейчас в теме
(12) Требуют :-) У нас указывается не совсем по позиционно, а по видам. За молочку, за крупы и т.д.
Когда прилетит требование из банка или налоговой, Вы тоже скажете бред, но придется исполнять, дабы денежки не заблокировали, а юр. лицо не исключили из реестра.
14. Torin 735 24.11.20 14:40 Сейчас в теме
(13) Коллега. я имею ввиду то что МЫ сами порождаем это бред!!

"когда прилетит требование из банка или налоговой" - любое незаконное требование будет отказано в исполнении.!
Платежки по ставкам НДС? - Где такая норма закона?

"В расчетных документах, в том числе в реестрах чеков и реестрах на получение средств с аккредитива, первичных учетных документах и в счетах-фактурах, соответствующая сумма налога выделяется отдельной строкой." НК РФ Статья 168 Про ставку нет не единого слова! - значить незаконно!
15. oleg-x 26 24.11.20 14:48 Сейчас в теме
(14) Да, может не законно (а может и законно, например борьба с отмыванием денег или прочая фигня), но надо будет судится.
Вот у нас был недавно бред, пришла проверка по месту нахождения организация и якобы не нашла организацию (при чем были другие проверки и все ок). Взяли и исключили из реестра, электронную подпись заблокировали. И делай что хочешь, отчетность надо сдавать, а ни как, только в электронном виде, но подпись не действительна. Отчетность не сдал, получи штраф.
Звони и доказывай что ты не дятел и что существуешь. Ах да, надо еще дозвонится.
16. Torin 735 24.11.20 14:54 Сейчас в теме
(15)
надо будет судится
- значить судиться! Писать жалобы в вышестоящие органы и в прокуратуру.
Повторюсь мы сами это порождаем!

- в 1992 году принтеров дома мало у кого были, Но ребенку в школу мы реферат напечатаем!!! Чтобы было КРАСИВО!
- а в 1993 школы стали требовать рефераты только на принтере отпечатанные!

- Доктор вы такой молодец вот Вам бутылка Хеннеси Ричард ..
- А у другого нет этого Ричарда! Но доктор уже ждет что ему его подарят!

P/S Ничего личного :)
18. Torin 735 24.11.20 15:09 Сейчас в теме
(17)"вряд ли налоговики доведут конфликт до суда." Пишите в платежах "в том числе НДС и сумма налога" - налоговую ставку вы указывать не обязаны!
Почему НДФЛ перечисляете и не указываете 13% ? 15% ? 30% ? Потому что не нет такого требования!
19. oleg-x 26 24.11.20 15:17 Сейчас в теме
(18) Да, но что бы указать корректную сумму НДС, надо знать какая из них по 10%, а какая по 20%.
На словах это конечно все прекрасно, но иногда можно сколь угодно судится, а фирме уже это не поможет. Надо просто не доводить до этого.
Вот мы работаем в госконтрактами и для нас это критично.
Да инспектор может превысить свои полномочия и заблокировать счет. Из-за того что счет заблокирован не можете оплатить поставщику деньги, поставщик не привозит товар. Нарушаем условия контракта не поставляем товар в срок, клиент подает жалобу о не исполнение условий контракта и хорошо, если не попадем в список недобрасовестных поставщиков, а если туда попал, то считай путь к госконтрактам закрыт. И ни кого не будет волновать, что кто то там превысил свои полномочия. В суде максимум чего получится добиться, это разблокировки счета и возможно какой то небольшой денежной компенсации.
20. Torin 735 24.11.20 15:28 Сейчас в теме
(19)
Да инспектор может превысить свои полномочия и заблокировать счет..

Надо просто не доводить до этого.
- то есть позволять и дальше инспектору превышать полномочия? И Выполнять ЛЮБЫЕ прихоти?
21. oleg-x 26 24.11.20 15:35 Сейчас в теме
(20) Ксожалению у них развязаны руки, с ними можно судится, но толку мало, максимум вернут все как было, а им от этого ничего не будет.
Был случай, когда у фирмы затребовали СФ за период, а документов не мало и им пришлось (правда добились отсрочки) привезти фуру или несколько (не помню) документов в налоговую, а для этого их надо было подготовить. И вот скажите, что делать в таких случаях? ведь они формально имеют права требовать документы.
А если у фирмы есть значительные транспортные расходы, так вообще лакомый кусочек для налоговой, будут трясти по каждому поводу и без.
22. Torin 735 24.11.20 15:39 Сейчас в теме
(21)
Был случай, когда у фирмы затребовали СФ за период, а документов не мало и им пришлось (правда добились отсрочки) привезти фуру или несколько (не помню) документов в налоговую, а для этого их надо было подготовить.

И у нас был и неоднократно Уведомление в ФНС " Настоящим просим подтвердить приемку запрашиваемых документов общим весом 340 кг , оплата доставки при получении"..
-Следом придет " В электронном виде просим предоставить"
23. oleg-x 26 24.11.20 16:05 Сейчас в теме
(22) Ага, такой вариант прокатит, если ведется электронный архив, а если за запрашиваемый период нет отсканированных документов. Бегом сканировать и предоставлять в электронном виде?
Мы например начали сканировать только в этом году, а есть предыдущие года, которые только на бумаге и таких фирм полно.
24. Torin 735 24.11.20 16:10 Сейчас в теме
(23)
Ага, такой вариант прокатит, если ведется электронный архив, а если за запрашиваемый период нет отсканированных документов. Бегом сканировать и предоставлять в электронном виде?
Мы например начали сканировать только в этом году, а есть предыдущие года, которые только на бумаге и таких фирм полно.
- Вы просите консультацию " Как вести переписку в ФНС и как отвечать на их запросы? "
"- не имеем технической возможности предоставления в электронном виде указанный объем запрашиваемых документов , уточните конкретно контрагента и сделку" .. че как первый раз то
25. oleg-x 26 24.11.20 16:23 Сейчас в теме
(24) А кто им помешает запросить всю книгу покупок или продаж за период?
Понятное дело, что такое им и самим не нужно, но люди разные есть и если захотят дое****ся, то ищут способы и находят. Как правило, что бы за "небольшую" плату решились все вопросы фирмы. А если она упорно не хочет, то ничего страшного, найдется другой клиент, а этой если не понравиться просто пакость сделаем, а она как хочет пусть выкручивается.
26. Torin 735 24.11.20 16:33 Сейчас в теме
(25) Слишком много " Если" .. ( будет день будет пища)
27. oleg-x 26 24.11.20 16:38 Сейчас в теме
(26) И не поспоришь, вот мы так и работаем и ужасаемся вещам как у некоторых и решаем свои проблемы :-)
28. Torin 735 24.11.20 16:40 Сейчас в теме
(27) Как говорят "Война фигня... главное маневры"
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Программист 1С
Казань
зарплата от 150 000 руб.
Полный день

Разработчик 1С
Москва
зарплата от 200 000 руб. до 300 000 руб.
Полный день

Программист 1С (удаленно)
Самара
зарплата от 230 000 руб. до 230 000 руб.
Полный день

Руководитель группы разработки 1С
Москва
зарплата от 250 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день

Специалист техподдержки
Санкт-Петербург
зарплата от 100 руб. до 150 руб.
Полный день