1с ЕРП вычет по НДС с авансов от покупателей

Форум Программирование Общие вопросы программирования (Dev)

1С:ERP Управление предприятием 2 Аудит и бухгалтерские услуги, юриспруденция

1. galinamart1405 01.04.20 13:44 Сейчас в теме

Уважаемые коллеги и форумчане! Нужна помощь.
с 01.01.2020 года осваиваем новое ПО. Возникла проблема. Загрузили остатки по счету 62.02 и соответственно счета фактуры по остаткам на счет 76.АВ. Загрузка проведена по всем правилам.
В январе отгружаем продукцию, в книгу покупок счет-фактура попадает, а вот проводки Дт68.02 Кт76.АВ не формирует.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.

Спасибо за информацию.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. uriah 17 01.04.20 13:54 Сейчас в теме

(1)

В январе отгружаем продукцию, в книгу покупок счет-фактура попадает, а вот проводки Дт68.02 Кт76.АВ не формирует.

Проводки по зачету НДС с авансов формируются обработкой Зачет оплаты в документе РТиУ, ну, или созданием документа Взаимозачет задолженности.
https://forum.infostart.ru/forum8/topic190579/

3. galinamart1405 01.04.20 14:06 Сейчас в теме

(2)зачет оплаты в документе есть, проводка 62.02 - 62.01 сформирована как раз документом РТиУ, а вот проводки по счету 76.ав не формируются. Запустила формирование книги покупок - проводки не появились, хотя запись в книге покупок есть.

4. uriah 17 01.04.20 14:19 Сейчас в теме

(3)

зачет оплаты в документе есть, проводка 62.02 - 62.01 сформирована как раз документом РТиУ, а вот проводки по счету 76.ав не формируются.

Тогда смотрите остатки, как введены, может договоры разные, может дата ввода другая.

6. galinamart1405 01.04.20 14:23 Сейчас в теме

(4)а что значит дата ввода другая? ведь при зачете аванса подтягивается именно документ оплаты (заведенный как остаток и на базе которого сформирован авансовый счет-фактура). Но попробую перепроверить....

7. uriah 17 01.04.20 14:30 Сейчас в теме

(6) Я предположения высказываю, не видя базу трудно что-то точно определить.
Может дата документа ввода остатков соответствует, а в документе ввода партии по взаиморасчетам другая установлена - такое ведь возможно.

8. Vladisa 38 02.04.20 05:45 Сейчас в теме

(6)

документ оплаты (заведенный как остаток и на базе которого сформирован авансовый счет-фактура).

откройте проводки этой авансовой СФ-наверняка там стоит статус Частично отражен в учете.
Все проводки по зачету авансов будут теперь формироваться в этом документе, но с периодами, соответствующими зачету.

9. galinamart1405 02.04.20 07:31 Сейчас в теме

(8) машина дура, что в нее завели, то она и выдает.... вчера уже сама разобралась, действительно просто по счет фактуре надо было отразить регламентные операции, соответственно по всем зачетам и сформировалась проводка 68.02 76.Ав. Не предполагала, что надо это делать вручную. Спасибо всем участвующим в обсуждении... :)

10. Vladisa 38 02.04.20 08:08 Сейчас в теме

(9) вообще-то не вручную...Отражение документов происходит автоматически при закрытии месяца.
Ну или вытащить рег.задание из закрытия внешней обработкой и его запускать.
Мы так делали.

11. galinamart1405 02.04.20 13:15 Сейчас в теме

(10) у нас почему-то при закрытии месяца не сформировались проводки, запускала через журнал документов регламентированного учета

12. Vladisa 38 03.04.20 06:45 Сейчас в теме

(11) такое да, бывает, если предыдущие периоды закрыты.
тоже с этим траблы были, т.к. предыдущий период строго закрыт.
Я считаю это косячиной 1С.
Мы выдернули это рег.задание внешней обработкой и запускаем отдельно, т.к. закрытий пробных делаем обычно несколько, а бух хочет увидеть свои проводки раньше окончательного закрытия.

13. galinamart1405 03.04.20 12:37 Сейчас в теме

(12) Спасибо за информацию :)

5. пользователь 01.04.20 14:23

Сообщение было скрыто модератором.

...

14. Viktoriya_F 4 24.01.22 08:52 Сейчас в теме

(10)Добрый день. какой обработкой вы пользовались? можете поделиться?

Оставьте свое сообщение

E-mail: