УТ 11 ошибка при печати чека из ПКО: Сумма товарных позиций больше суммы оплат.
Добрый день.
УТ11.4.11.71
Ситуация 1:
Реализация создана вчера на 100 руб, делаем ПКО на ее основании сегодня на 100 руб. В итоге в кассовом чеке стоит "Оплата кредита" БЕЗ НДС.
Выкрутились так:Меняем дату ПКО на прошлую. Пробиваем кассовый чек. Меняем дату ПК обратно. в итоге получаем кассовый чек полная оплата с передачей и с нормально выделенным НДС.- Можно как то по другому обойти данную проблему????
- нашел в программе где стоит проверка на разность дат. Немного подкорректировал код. Теперь вроде все нормально, но правильно ли это?
Ситуация 2:
Есть реализация на 99(или 101) руб.
Товар отгрузили в точку, точка передала наличность торговику. Торговик принес в кассу 100 руб.
Делаем ПКО на 100 руб на основании реализации. В предпросмотре чека наличными 100 и выделен аванс(или кредит) 1 рубль.
и на этот рубль стоит НДС 20/120 - ОТКУДА берется эта ставка НДС? у нас молочка и ставка 10%, должно быть 10/110%
При попытке пробить кассовый чек выходит ошибка:
ошибка при печати чека из ПКО: Сумма товарных позиций больше суммы оплат.
Ну и ситуация3:
В УТ были перенесены остатки вводом начальных остатков, в том числе и долги по клиентам.
Клиент гасит долг наличкой. Как выписать ему ПКО и пробить кассовый чек с видом ОПЛАТА КРЕДИТА? сейчас ставит Аванс.
В инете видел похожие темы, в некоторых сообщениях проскакивает что можно способ формато-логического контроля поставить не: использовать. Но у нас в настройках драйвера ККТ нет такой настройки. Драйвер: Дримкас: драйвер для 1С с ОФД
УТ11.4.11.71
Ситуация 1:
Реализация создана вчера на 100 руб, делаем ПКО на ее основании сегодня на 100 руб. В итоге в кассовом чеке стоит "Оплата кредита" БЕЗ НДС.
Выкрутились так:Меняем дату ПКО на прошлую. Пробиваем кассовый чек. Меняем дату ПК обратно. в итоге получаем кассовый чек полная оплата с передачей и с нормально выделенным НДС.- Можно как то по другому обойти данную проблему????
- нашел в программе где стоит проверка на разность дат. Немного подкорректировал код. Теперь вроде все нормально, но правильно ли это?
Ситуация 2:
Есть реализация на 99(или 101) руб.
Товар отгрузили в точку, точка передала наличность торговику. Торговик принес в кассу 100 руб.
Делаем ПКО на 100 руб на основании реализации. В предпросмотре чека наличными 100 и выделен аванс(или кредит) 1 рубль.
и на этот рубль стоит НДС 20/120 - ОТКУДА берется эта ставка НДС? у нас молочка и ставка 10%, должно быть 10/110%
При попытке пробить кассовый чек выходит ошибка:
ошибка при печати чека из ПКО: Сумма товарных позиций больше суммы оплат.
Ну и ситуация3:
В УТ были перенесены остатки вводом начальных остатков, в том числе и долги по клиентам.
Клиент гасит долг наличкой. Как выписать ему ПКО и пробить кассовый чек с видом ОПЛАТА КРЕДИТА? сейчас ставит Аванс.
В инете видел похожие темы, в некоторых сообщениях проскакивает что можно способ формато-логического контроля поставить не: использовать. Но у нас в настройках драйвера ККТ нет такой настройки. Драйвер: Дримкас: драйвер для 1С с ОФД
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
в 1С отвечают что 1С работает правильно и все печатается согласно рекомендациям(РЕКОМЕНДАЦИЯМ).
И исправлять они ничего не будут и что мы должны работать по правилам(тьфу, РЕКОМЕНДАЦИЯМ).
В общем в организации принято решение все пробитые чеки делать как оплата кредита с выделением НДС. На выходных подправлю код. Не знаю на сколько это правильно или нет -в интернете не смог найти как правильно пробивать чеки по приходникам на основании реализаций есть клиент не доплатил копейку или переплатил или вообще у клиента висит долг на начало ведение учета и нет ни каких реализаций...
И исправлять они ничего не будут и что мы должны работать по правилам(тьфу, РЕКОМЕНДАЦИЯМ).
В общем в организации принято решение все пробитые чеки делать как оплата кредита с выделением НДС. На выходных подправлю код. Не знаю на сколько это правильно или нет -в интернете не смог найти как правильно пробивать чеки по приходникам на основании реализаций есть клиент не доплатил копейку или переплатил или вообще у клиента висит долг на начало ведение учета и нет ни каких реализаций...
(4) Не знаю, есть ли они где то в письменно виде, этот ответ я получил устно от фирмы франчайзи, которая на тот момент обслуживала этого клиента. И именно со слов фрача это был официальный ответ самой 1С. И франи рекомендовали клиенту смириться и продолжать жрать кактусы. На что клиент обратился ко мне. В общем на тот момент клиент хотел сделать так как нужно было ему. Конфигурацию подправил. Клиент доволен.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот