Расчет списания товаров в налоговом учете УСН при суммовом товарном учете для 1С Бухгалтерия 3.0

11.11.20

Учетные задачи - Учет доходов и расходов

–

Внешняя обработка для БП 3.0 - Помощник расчета списания товаров в налоговом учете УСН при ведении суммового товарного учета в БП.

Скачать исходный код

	Наименование	Файл	Версия	Размер
	Расчет списания товаров в налоговом учете УСН при суммовом товарном учете для 1С Бухгалтерия 3.0: .epf 32,29Kb 22	.epf		32,29Kb	22	Скачать

Данная обработка предназначена для автоматического расчета расходов на оплату стоимости покупных товаров, приобретенных для дальнейшей реализации (п.23 п.1 статьи 346.16 НК РФ) по методике, указанной в письмах Минфина России от 28.04.2006 № 03-11-04/2/94 и от 15.05.2006 № 03-11-04/2/106.

При ведении детализированного количественного учета товаров в БП 3.0 (в разрезе товарных позиций и складов) - расчет расходов на оплату товаров реализован в типовом механизме.

Инструкция по использованию:

На вкладке "Настройка" заполняем (все настройки автоматически сохраняются при закрытии обработки):

Счета учета расчетов с поставщиками (Важно наличие субконто "Документы расчетов с контрагентом", по нему будет осуществлен отбор проведенных оплат за товары)
При необходимости заполняем таблицу "Исключить корреспонденцию" (например, 76.02 - Возвраты поставщикам)
Заполняем таблицу "Расчет по складам", где д.б. внесены все склады, участвующие в расчете.

(Обязательны к заполнению "Счет учета хранения" и "Счет учета себестоимости продаж". "Счет учета наценки" указывается для складов, учет по которым ведется по продажной стоимости)

Для ведения учета накопительных остатков по "оплаченным и не реализованным" и "не оплаченным и реализованным" товарам в план счетов необходимо добавить свои забалансовые счета (Активный, без субконто)

На вкладке "Расчет" указываем период и организацию. По кнопке "Рассчитать" получаем сводную таблицу себестоимости реализованных товаров, остатков в закупочных ценах и таблицу оплат поставщикам за данный период. Также будут рассчитаны итоговые показатели по коэффициентам долей реализованных/не реализованных товаров в указанном периоде.

При необходимости можно корректировать полученные данные.

По кнопке "Справка" формируется печатная форма "Бухгалтерской справки-расчета", которая отражается на вкладке "Отчет".
На вкладке "Документы" можно сформировать документ "Запись КУДиР" (отразится в книге доходов и расходов УСН" и бухгалтерскую операцию сохранения накопительных остатков по товарным показателям УСН для расчетов в следующих периодах. При изменении расчетных данных документы можно сформировать с перезаписью существующих. (Указываем флажок "Перезаписать" в списке документов.)

Протестировано на релизах:

1С:Бухгалтерия 3.0 (3.0.73.60) (ПРОФ/КОРП)

1С:Бухгалтерия 3.0 (3.0.84.35) (ПРОФ/КОРП)

На платформах:

1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1976)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1869)

Для усовершенствования обработки пишите в комментариях Ваши предложения и замечания.

Обработка Расчет списание товаров налоговой учет УСН суммовой товарный бухгалтерия

–

См. также

Автоматический заказ поставщику в 1С: загрузка прайсов и анализ цен поставщиков для УТ 10.3, УТ 11, КА2, УНФ, УПП, ERP, Розница 2

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

28500 руб.

21.04.2017 91128 111 40

199

Загрузка номенклатуры из Excel в УТ11, КА 2, ERP 2, Розница 2. Дополнительные реквизиты и сведения, характеристики, картинки, цены, остатки

Загрузка и выгрузка в Excel Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Прайсы Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Розница 2 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Загрузка из файлов xls, xlsx, ods, csv, mxl в УТ11, КА 2, ERP 2, Розница 2. Задействованы все возможности конфигурации - заполнение реквизитов номенклатуры, дополнительных реквизитов и сведений, характеристики, доп.реквизиты и сведения характеристик. Дополнительные обработки для расширения возможностей.

10560 руб.

29.10.2014 211471 630 526

446

AS WMS: автоматизация склада с адресным хранением с помощью ТСД

Логистика, склад и ТМЦ Платформа 1С v8.3 Россия Платные (руб)

Подсистема управления складом AS WMS для конфигураций на платформе 1С 8. AS WMS – готовое решение для эффективного управления адресным складом. Внедрение системы AS WMS способствует быстрому отбору товара, ускорению инвентаризации, снижению зависимости от персонала, исключению пересорта. AS WMS встраивается в любую конфигурацию на платформе 1С 8 и работает как единая система без обменов. В учетной системе нет необходимости менять процессы под AS WMS (например, вводить ордерную схему), AS WMS использует стандартные документы по товародвижению вашей учетной системы.

40000 руб.

26.07.2023 3709 14 0

Модуль "Ответственное хранение" или фулфилмент (FBS / FBO) для 1С:УТ 11.5, КА 2.5, ERP 2.5

Логистика, склад и ТМЦ Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Платные (руб)

Модуль "Ответственное хранение" для 1С (УТ 11.5, КА 2.5, ERP 2.5) позволяет организовать учет ответственного хранения товаров с весовыми характеристиками, в том числе со сроком годности и личным кабинетом Поклажедателя. Модуль реализован в виде расширения конфигурации, устанавливается в режиме 1С:Предприятие 8 за 5 минут по инструкции, что позволяет оставить конфигурацию 1С на стандартной поддержке и продолжать получать стандартные обновления от фирмы "1С".

60000 руб.

09.06.2020 35027 27 57

Номенклатура (Расширенная форма списка) и Корзина для УТ11, ERP и КА2 [Расширение]

Рабочее место Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Платные (руб)

Функциональная и удобная форма справочника Номенклатура. В общем списке отображаются остатки и цены по каждой позиции. Подбор товаров в документы через корзину. Входит в Топ платных разработок по УТ, ERP и КА.

10000 руб.

26.04.2016 642671 1173 562

595

Учет по проектам в 1С:Бухгалтерии 3.0

Учет доходов и расходов Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение "Проекты" добавляет в типовую конфигурацию управленческий учет по проектам: позволяет вести список проектов, привязывать проекты к документам, подсчитывать доходы и расходы в разрезе проектов.

12000 руб.

30.11.2021 20771 84 44

Загрузка номенклатуры c картинками (несколько потоков одновременно) и сопутствующими данными в базу и любые документы из yml, xls, xlsx, xlsm, ods, ots, csv для УТ 10.3, УТ 11 (все), БП 3, КА 2, ERP 2, УНФ 1.6/3.0, Розница 2

Загрузка и выгрузка в Excel Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Платные (руб)

Эволюция не стоит на месте - новая удобная версия функциональной обработки для Вашего бизнеса! Что же Вы получаете? Удобный и интуитивно понятный интерфейс с 3-мя этапами работы. 2 режима - автоматический и ручной. Чтение XLSX, XLSM, CSV, XML/YML форматов без офиса, на любом сервере! Визуальное связывание колонок файла и реквизитов простым перетаскиванием колонок. Создание или обновление номенклатуры с иерархией, характеристик, доп. реквизитов, упаковок, загрузка практически неограниченного количества картинок на одну номенклатуру (с возможностью загрузки в несколько потоков одновременно), с хранением в томах или в базе. Загрузка номенклатуры поставщиков или поиск по их данным номенклатуры. Загрузка доп. реквизитов в характеристики. Загрузка штрихкодов с генерацией новых. Создание элементов справочников и ПВХ "на лету" для выбранных реквизитов. (Обновление от 09.04.2024, версия 9.9 - 9.10)

14400 руб.

20.11.2015 151602 367 376

503

Монитор Логиста для 1С. Простое управление доставками

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Монитор заказов Оптовая торговля Розничная торговля Учет рабочего времени Логистика, склад и ТМЦ Оперативный учет 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Управленческий учет Платные (руб)

МАППА - модуль для комплексного управления логистикой в 1С. Расширение совместимо с любыми конфигурациями от «1С:Управление нашей фирмой» до 1С:УТ и ERP

24000 руб.

11.08.2016 52137 21 61

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. z_d_v 32 07.07.20 18:06 Сейчас в теме

Если в базе уже ведется учет ввод каких остатков потребуется?

2. kumi2012 103 08.07.20 08:16 Сейчас в теме

(1) Обработка реализована на основании методики https://mvf.klerk.ru/usn/z082.htm

3. user874486 11.11.20 11:44 Сейчас в теме

Добрый день. Обработка актуальна? Работает на свежих релизах версии 3.0.84?

4. kumi2012 103 11.11.20 12:36 Сейчас в теме

(3) Проверил на релизе 3.0.84.35
Работает.

5. user874486 11.11.20 14:17 Сейчас в теме

Поясните, пожалуйста, подробнее какие документы нужно будет вводить при работе с этой обработкой? Запускается она после закрытия месяца? При покупке сумма розничная вручную указывается?

6. kumi2012 103 11.11.20 16:17 Сейчас в теме

(5) Все документы стандартные при работе со складом НТТ (Неавтоматизированная торговая точка). Основные: Поступление товаров, Отчет о розничных продажах.
В данном варианте на 41.12 ведется суммовой учет (без номенклатуры), на 42.02 наценка.

Данная обработка позволяет расчитать и сформировать записи в КУДиР УСН на основании сделанных проводок по счетам за любой период. Лучше делать перед закрытием месяца.

При покупке сумма розничная вручную указывается? - Или вручную, или переносится при обмене из товароучетной системы.

7. user874486 11.11.20 16:32 Сейчас в теме

(6)

Все документы стандартные при работе со складом НТТ (Неавтоматизированная торговая точка). Основные: Поступление товаров, Отчет о розничных продажах.
В данном варианте на 41.12 ведется суммовой учет (без номенклатуры), на 42.02 наценка.

Данная обработка позволяет расчитать и сформировать записи в КУДиР УСН на основании сделанных проводок по счетам за любой период. Лучше делать перед закрытием месяца.

При покупке сумма розничная вручную указывается? - Или вручную, или переносится при обмене из товароучетной системы.

А если надо заново переформировать движения, ранее сделанные записи - сами удалятся при повторном запуске обработки? или вручную удалять?

8. kumi2012 103 11.11.20 16:39 Сейчас в теме

(7) Сами удалятся (по спец.символам в комментарии).

9. user1535129 30.01.21 22:58 Сейчас в теме

Ндс как учитывается? Если есть товар без НДС, 10%, 18%.

10. Гость 26.03.21 18:41

Добрый вечер! Будет ли работать данная обработка, если товар учтен на оптовом складе 41.01 без учета наценки?

11. kumi2012 103 26.03.21 20:31 Сейчас в теме

(10) Будет. Только у вас будет отсутствовать показатель - реализованная наценка.

12. virs 16.06.21 07:53 Сейчас в теме

Заменит ли формирование КУДИР при торговле в опте, если в базе всего три позиции - товар без НДС, товар10%, товар18%.

13. kumi2012 103 16.06.21 11:09 Сейчас в теме

(12) Товарные позиции в расчете не участвуют.

14. user1786877 08.06.22 11:31 Сейчас в теме

Добрый день, подскажите откуда взята формула доли нереализованных товаров (Нач.остаток опл., не реал. товаров + Остаток товаров по себестоимости) / (Нач.остаток опл., не реал. товаров + Себестоимость реал.товаров + Остаток товаров по себестоимости)? В письме N 03-11-04/2/106 от 15.05.2006 доли определяются : Д1 = Ок:(Ср + Ок),Д2 = Ср:(Ср + Ок)

15. user1786877 08.06.22 12:19 Сейчас в теме

И ещё возник вопрос: как считается Стоимость оплаченных и реализованных товаров в обработке? Подставляя значения из сформированной справки в формулу расчёта стоимости оплаченных и реализованных товаров получается иная сумма. Это видно из прикреплённой справки. Какие суммы для расчёта подтягивает обработка?

Прикрепленные файлы:

Doc1.docx