Откуда брать НДС при программном создании и заполнении документа УНФ 1.6

Добрый день уважаемые форумчане, долго искал ответ, но так и не смог найти на просторах интернета. Проблема следующая есть 3 документа Расходный Ордер(РО) на основе которого заполняем Расходную Накладную(РН), и есть Приходная Накладная(ПН). Так как цену позиций мы не знаем, берем цену из ПН и уже с наценкой заполняем цену в РН. Цены вроде как заполняются все хорошо, из стандартную процедуру подцепил, но вот как посчитать НДС и откуда его взять если при программном создании документа РН, он не подставляется, да и в Карточке номенклатуры его нет, в договоре с контрагентом тоже нет ставки.