Правила обмена для документа поступление ТМЦ

Здравствуйте. Пишу правила для обмена. Поскольку конфигурации дописаны сильно и стандартный обмен не подходит.

Конфигурация УТ для Казахстана Редакции 2.2. Релиз.2.0.7. (древний релиз)
Бухгалтерия для Казахстана редакции 2.0. Релиз 2.0.25.10 Последний релиз.

получается что нужно перенести с УТ в Бух документ Поступление товаров и услуг без Счет фактуры.

Пишу через КД 2.0 правило. указываю пошагово реквизиты документа. выгружает все те реквизиты которые мне нужно. Беда в том, что при загрузке в бухгалтерию к загруженным документам подбирается произвольная Счет фактура.

почему так? Что нужно исключить из правила или добавить, чтоб не выбиралась счетфактура при загрузке?