По теме из базы знаний
- "Управление мини-отелем" (хостелом) в 1С
- 1С:Предприятие 8. Отель
- Связка 1С и оборудования Mikrotik (Генерация пользователей из 1С)
- 1С ГРМ (Готовое рабочее место) - аренда типовых и нетиповых программных продуктов 1С по доступной цене от 2 531 руб. в мес.
- Опыт разработки ботов на 1С: от идеи до продукта, кейсы использования
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Добрый вечер! в программе существует возможность забронировать один и тот же номер на пересекающиеся даты. Программа уведомляет что номер занят, но бронь все равно создается . Можно ли это запретить? спасибо за ответ заранее)
(203) нашли такие права, отменили их у всех пользователей, все равно дает забронировать негарантированную бронь, с предупреждением о занятости номера. если номер заселен, тогда бронь не записалась автоматически, была возможность выйти без сохранения. в чем еще может быть загвоздка? необходимо именно запретить случайное пересечение по времени негарантированных броней
Добрый день! Подскажите пожалуйста в 1С Отель может ли быть реализовано использование одной шахматки гостиницы, но двумя разными организациями и для каждой организации своя нумерация актов и фолио (совместное использование шахматки двумя ИП)
Доброго времени суток! Может кто сталкивался - до последнего обновления в кассовом чеке дополнительные услуги (питание) не отображались отдельной строкой, а были включены в проживание. После обновления разделились на отдельные строки /проживание и /питание - как вернуть обратно и объединить их в проживание?
Здравствуйте. Не могу разобраться почему в Баланс взаиморасчетов с контрагентами не попадают группы, если Заказчиком является не физическое лицо?
Добрый день! Создали услугу "Обед в поздний выезд", которая начисляется пакетом услуг "Обед в ПВ". Для того чтобы дата услуги была в день выезда в пакете вкладка услуги указали "номер дня в периоде проживания" 9999. Но учетная дата создается тоже датой выезда. Есть ли какой способ настроить так, чтобы учетная дата была меньше на один день, чем дата услуги (аналогично услуги завтрак)? Это нужно для сворачивания "Обед в поздний выезд" в проживание, т.к. проживание в эту дату отсутствует.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сотрудник забыл закрыть «период» (мы это делаем в ручную каждый день), теперь даты при закрытии смены ложатся неправильно. Как это исправить? Как закрыть период заново, или задним числом? Спасибо большое!
Добрый день! Подскажите пожалуйста в 1С Отель возможно ли, разделить нумерацию лицевых счетов (две организации используют один номерной фонд гостиницы) необходимо, чтобы для одной организации использовались лицевые счета со своим прифексом, а для другой организации - лицевые счета с другим прифексом. Для каждой организации установила отдельные прифексы. Подскажите пожалуйста как это возможно сделать?
И еще такой вопрос, правильно ли я понимаю, что фолио - это и есть лицевой счет? и допустим, при создании брони создается фолио (например №0001) а потом делаем размещение создается фолио (следующее №0002), создается последовательность нумерации фолио не зависимо что это бронь либо это поселение, возможно ли разделить нумерацию фолио отдельно на бронь и отдельно на размещение?
Надеюсь хоть как-то понятно объяснила, что хотелось бы узнать. Заранее большое спасибо!
И еще такой вопрос, правильно ли я понимаю, что фолио - это и есть лицевой счет? и допустим, при создании брони создается фолио (например №0001) а потом делаем размещение создается фолио (следующее №0002), создается последовательность нумерации фолио не зависимо что это бронь либо это поселение, возможно ли разделить нумерацию фолио отдельно на бронь и отдельно на размещение?
Надеюсь хоть как-то понятно объяснила, что хотелось бы узнать. Заранее большое спасибо!
(213)
Да
Нет, используется один и тот же лицевой счет
Нумерацию лицевых счетов можно разделить только в разрезе гостиниц
правильно ли я понимаю, что фолио - это и есть лицевой счет?
Да
допустим, при создании брони создается фолио (например №0001) а потом делаем размещение создается фолио (следующее №0002)
Нет, используется один и тот же лицевой счет
Нумерацию лицевых счетов можно разделить только в разрезе гостиниц
Здравствуйте, конфигурация 1С:Отель. Управление отелем, 9.2.2.53
настраивали туристический налог по этой инструкции
но как итог после настройки этот налог никуда не добавляется, в отчетах тоже его никак не увидеть, по инструкции он должен сам добавляться на оплату, и отображаться начислениях и в фолио
можете подсказать? может где то что то не добавили?
настраивали туристический налог по этой инструкции
но как итог после настройки этот налог никуда не добавляется, в отчетах тоже его никак не увидеть, по инструкции он должен сам добавляться на оплату, и отображаться начислениях и в фолио
можете подсказать? может где то что то не добавили?
Прикрепленные файлы:
Здравствуйте, такая ситуация оформили выезд гостю по нашему ночному тарифу с 22:00-10:00, однако в 2 часа ночи нажали выезд и снова отменить выезд, почему время выезда стало другое ,как будто гость заехал на 2 часа
2. При попытке создать другое поселение с этими же данными снова попали в ситуацию ,,где выезд не в 10:00 , в теперь в 8:26
2. При попытке создать другое поселение с этими же данными снова попали в ситуацию ,,где выезд не в 10:00 , в теперь в 8:26
Добрый день! Мне так и не удалось найти ответ на свой вопрос :( Может, кто-нибудь знает, как это настроить? Немного изменила вводные данные, тк некоторые моменты стали понятнее
У нас в отеле на данный момент ранний заезд и поздний выезд считаются как половина стоимости услуги проживания. НО, нам нужно, чтобы РВ и ПЗ считались от общей суммы за все услуги (включая завтрак, обед и ужен, которые мы начисляем пакетом услуг, включая их стоимость в проживание)
В базе знаний по 1с отелю я нашла вот это руководство:
К сожалению, в данном руководстве предлагается только 3 варианта расчёта: Половина стоимости проживания, полная стоимость суток (тоже по проживанию) или фиксированная стоимость. Ну и гибриды этих трех вариантов, когда с х по у часов вычисляем так, а с у по z - по-другому. А нам это не подходит
Кроме того, там сказано:
Вопрос: Как настроить вычисление Раннего заезда и Позднего выезда по общей сумме за все услуги? И возможно ли что-то подобное на данный момент?
Буду очень благодарна!
У нас в отеле на данный момент ранний заезд и поздний выезд считаются как половина стоимости услуги проживания. НО, нам нужно, чтобы РВ и ПЗ считались от общей суммы за все услуги (включая завтрак, обед и ужен, которые мы начисляем пакетом услуг, включая их стоимость в проживание)
В базе знаний по 1с отелю я нашла вот это руководство:
К сожалению, в данном руководстве предлагается только 3 варианта расчёта: Половина стоимости проживания, полная стоимость суток (тоже по проживанию) или фиксированная стоимость. Ну и гибриды этих трех вариантов, когда с х по у часов вычисляем так, а с у по z - по-другому. А нам это не подходит
Кроме того, там сказано:
Расчет услуг Ранний заезд и Поздний выезд будет происходить по правилам вычисления кол-ва от цены услуги Проживание.
Вопрос: Как настроить вычисление Раннего заезда и Позднего выезда по общей сумме за все услуги? И возможно ли что-то подобное на данный момент?
Буду очень благодарна!
Добрый день. Перенесли из файлового варианта в SQL. 1C:Отель - 8.3.1.8 и там и там х32. При Печати любой формы из документа Акт об оказании услуг. Выдает сообщение Не найден шаблон печатной формы акта для языка RU! . Везде в ОС и в платформе и при установке платформы был указан язык Русский. В чем может быть проблема. На этом же сервере в файловом варианте все работает. Спасибо за ответ (:
Прикрепленные файлы:
Коллеги подскажите как сделать смешанную оплату?
Пример клиенту начислили услуги различные. Он приходит оплачивать.
Сумма услуг 20 000.
15 000 хочет картой оплатить и 5000 наличными
Не могу найти как такое сделать.
Костыль через внесение аванса двумя платежами и потом зачет аванса. Но это не айс.
Пример клиенту начислили услуги различные. Он приходит оплачивать.
Сумма услуг 20 000.
15 000 хочет картой оплатить и 5000 наличными
Не могу найти как такое сделать.
Костыль через внесение аванса двумя платежами и потом зачет аванса. Но это не айс.
Всем здравствуйте, начинаю настраивать 1с отель для пользования, создала типы дней, тарифы, календарь, заполнила его типами днем, в тарифах создала спецификации цен на будние дни и выходные, но все равно при бронировании не расчитывает стоимость проживание(хотя выбран нужный тариф), стоит N/A, подскажите в чем может быть проблема
Добрый день. Сейчас в кассовом чеке не корректно отображается количество. Например: гость оплачивает проживание за 3 суток, по 5000р, а в чеке количество 1, и сумма 15000р.
Подскажите, это как то настраивается, или только дописывать/переписывать?
Нужно срочно устранить, а конфигурация старая (Румба).
Подскажите, это как то настраивается, или только дописывать/переписывать?
Нужно срочно устранить, а конфигурация старая (Румба).
Добрый день!
Вопрос по 1С: Отель
Подскажите, пожалуйста: есть журнал. У нас он хранится полгода, после чего автоматически стираются старые записи. Можно ли его настроить так, чтобы он вообще сам не очищался?
Буду очень благодарна за помощь!
UPD. Речь идет о журнале размещений гостя
Вопрос по 1С: Отель
Подскажите, пожалуйста: есть журнал. У нас он хранится полгода, после чего автоматически стираются старые записи. Можно ли его настроить так, чтобы он вообще сам не очищался?
Буду очень благодарна за помощь!
UPD. Речь идет о журнале размещений гостя
Здравствуйте! Поступила задача "Сделать так чтобы в "Счет-треб. с групп. услуг" (код 110) отображались даты выезда и даты заезда гостя. На 010 печатной форме это получилось сделать (добавил в расширении на форму ProformaInvoice дополнительные реквизиты и при создании документа "Счет на оплату" сделал чтобы значение реквизита тоже переносилось. Вот уже неделю не могу понять где создается 110я печатная форма. Вижу что есть справочник со всеми формами. Гипотетически туда можно будет добавить свою ПФ но не уверен что это будет правильно. Подскажите куда гуглить, конфигурация редкая, в документации пользователя особенности кода не раскрываются
(240) Спасибо, мне в любом случае добавлять много реквизитов, поэтому уже написал расширение. Не подскажете еще по параметрам счет-требования (скрин в закреп положу) - почему если включаю параметры - не вижу изменений на ПФ
Прикрепленные файлы:
(248) чтобы параметры работали, нужно чтобы табличная часть не сворачивалась(колонка дата заполнена была), все зависит от версии 1С:Отель, в настройках гостиницы есть параметр отвечающих за сворачивание, Вам нужен "Детально с учетными датами"
Прикрепленные файлы:
(251) - понял, проверил. Спасибо огромное за Вашу помощь. Если не трудно - не подскажите, почему услуга "проживание" всегда встает в самом низу в ПФ? в документации опять же ни слова, нейронки рассказывают про "является основной и самой значимой составляющей стоимости, которую гость оплачивает. При этом, порядок расположения позиций в счете определяется внутренними правилами отеля и может отличаться, но обычно сначала идут дополнительные услуги, а затем — основная стоимость номера за весь период пребывания" - но опять же либо я какой настройки не нашел, хотя настройки самого проживания смотрел, пробовал снять галку "по умолчанию это доход от продажи номеров" - но все равно не помогло. Всегда встает самой последней. Клиенты же просят сделать ее первой в выводе на печать. Неужели опять править код
Всем привет! Используется конфигурация Румба 8. Перейти на 1с отель пока возможности нет. Может ктонибудь помочь решить проблему: сейчас на чеке всегда написано Проживание, количество 1 и сумма итого за все дни проживание.
А нужно: Категория номера, количество суток, цена, и сумма.
С категорией номера решили вроде как через костыль - секции. А с количеством никак, неужели это не предусмотрено?
А нужно: Категория номера, количество суток, цена, и сумма.
С категорией номера решили вроде как через костыль - секции. А с количеством никак, неужели это не предусмотрено?
(241) Можете помочь с этим? Возможно на платной основе, или может настройками можно обойтись? Вижу в коде такой кусок:
И насколько я понял - у нас условие отрабатывает так, что количество всегда = 1
If NOT CashRegister.DoNotPrintKioskServices AND pServices <> Undefined And pServices.Count() > 0 Then
For Each vSrvRow In pServices Do
vPaymentSection = Undefined;
vFR.Department = 0;
vFR.Name = "";
If ValueIsFilled(vSrvRow.Service) Then
vFR.Name = GetString(vSrvRow.Service.GetObject().pmGetServiceDescription(SessionParameters.CurrentLanguage));
If ValueIsFilled(vSrvRow.PaymentSection) Then
vPaymentSection = vSrvRow.PaymentSection;
vFR.Department = vPaymentSection.Code;
EndIf;
EndIf;
vFR.Quantity = vSrvRow.Quantity;
vFR.Price = vSrvRow.Price;
// Add tax
If CashRegister.CashRegisterDriver = Enums.CashRegisterDrivers.AtolCommonCashRegisterDriver8 And
Not CashRegister.PrintVATSumInCheques Then
If ValueIsFilled(vPaymentSection) Then
vFR.Tax = GetTaxGroup(vPaymentSection);
Else
vFR.Tax = GetTaxGroup(pObj);
EndIf;
EndIf;
vFR.Registration();
If vFR.ResultCode <> 0 Then
CancelCheque(vFR, NStr("en='CashRegister.PrintCheque'; de='CashRegister.PrintCheque'; ru='ККМ.ПечатьЧека'"), rMessage);
Return False;
EndIf;
EndDo;
Else
// Print number and sections
If pObj.PaymentSections.Count() > 0 Then
If Not CashRegister.PrintFolioHeader Then
vFR.Caption = "#" + TrimAll(pObj.Number);
vFR.PrintString();
If vFR.ResultCode <> 0 Then
CancelCheque(vFR, NStr("en='CashRegister.PrintCheque'; de='CashRegister.PrintCheque'; ru='ККМ.ПечатьЧека'"), rMessage);
Return False;
EndIf;
EndIf;
If CashRegister.PrintPaymentSectionNamesInCheques Then
For Each vPSRow In pObj.PaymentSections Do
If vPSRow.Sum = 0 Then
Continue;
EndIf;
vSectionAmount = vPSRow.Sum;
vSectionVATAmount = vPSRow.VATSum;
If TypeOf(pObj) = Type("DocumentObject.Return") Then
vSectionAmount = -vSectionAmount;
vSectionVATAmount = -vSectionVATAmount;
EndIf;
vFR.Department = 0;
vFR.Name = NStr("en='0 - Section 0'; de='0 - Sektion 0'; ru='0 - Секция 0'");
If ValueIsFilled(vPSRow.PaymentSection) Then
vFR.Department = vPSRow.PaymentSection.Code;
vFR.Name = GetString(vPSRow.PaymentSection.Description);
EndIf;
vFR.Quantity = 1;
// Add tax
If CashRegister.CashRegisterDriver = Enums.CashRegisterDrivers.AtolCommonCashRegisterDriver8 And
Not CashRegister.PrintVATSumInCheques Then
If ValueIsFilled(vPSRow.PaymentSection) Then
vFR.Tax = GetTaxGroup(vPSRow.PaymentSection);
Else
vFR.Tax = GetTaxGroup(pObj);
EndIf;
EndIf;
If vSectionAmount >= 0 Then
vFR.Price = vSectionAmount;
vFR.Registration();
Else
vFR.Price = -vSectionAmount;
vFR.Return();
EndIf;
If vFR.ResultCode <> 0 Then
CancelCheque(vFR, NStr("en='CashRegister.PrintCheque'; de='CashRegister.PrintCheque'; ru='ККМ.ПечатьЧека'"), rMessage);
Return False;
EndIf;
EndDo;
ПоказатьИ насколько я понял - у нас условие отрабатывает так, что количество всегда = 1
(244)
Function PrintCheque(pPaymentObj, rMessage)
rMessage = "";
vCashRegisterProcessor = cmGetCashRegisterDataProcessor(pPaymentObj.CashRegister);
Return vCashRegisterProcessor.pmPrintCheque(pPaymentObj.Sum, pPaymentObj.VATSum, pPaymentObj, rMessage, TableBoxCheque);
EndFunction //PrintCheque
Сейчас еще нашел, что только из KIOSKFORM передается переменная TableBoxCheque для процедуры печати чека, в остальных случаях переменная не определена.
Function pmPrintCheque(Val pSum, Val pVATSum, pObj, rMessage, pServices = Undefined)
Function PrintCheque(pPaymentObj, rMessage)
rMessage = "";
vCashRegisterProcessor = cmGetCashRegisterDataProcessor(pPaymentObj.CashRegister);
Return vCashRegisterProcessor.pmPrintCheque(pPaymentObj.Sum, pPaymentObj.VATSum, pPaymentObj, rMessage, TableBoxCheque);
EndFunction //PrintCheque
Сейчас еще нашел, что только из KIOSKFORM передается переменная TableBoxCheque для процедуры печати чека, в остальных случаях переменная не определена.
Function pmPrintCheque(Val pSum, Val pVATSum, pObj, rMessage, pServices = Undefined)
(239) Также из того что удалось понять - из лицевого счета (где есть список услуг) - создается документ платеж, в котором уже списка услуг и количества нет. И далее уже идёт команда печать чека. Может есть у кого то возможность посмотреть как это реализовано в свежих версиях, или переделать модуль за $?
(250) чтобы в платеже был список услуг нужно включить соответствующий режим.
по-умолчанию учет взаиморасчетов по фолио идет в разрезе только фолио.
Если нужно чтобы в платеже были услуги, то нужно в настройках гостиницы на вкладке "Параметры" установить флаг "Вести баланс лиц. счетов по услугам и ценам"
подробнее здесь:
по-умолчанию учет взаиморасчетов по фолио идет в разрезе только фолио.
Если нужно чтобы в платеже были услуги, то нужно в настройках гостиницы на вкладке "Параметры" установить флаг "Вести баланс лиц. счетов по услугам и ценам"
подробнее здесь:
(250)
В настройках гостиницы на вкладке "Параметры" установить флаг "Вести баланс лиц. счетов по услугам и ценам".
это работает только для новых начислений. тк.. при проведении в регистре (Accounts) по фолио заполняется дополнительное измерение Услуга и Цена.
Если после включения галочки поселите гостя и начислите услуги - то в платеже увидите детализацию по услугам. Именно эти услуги и будут печататься в чеке.
В настройках гостиницы на вкладке "Параметры" установить флаг "Вести баланс лиц. счетов по услугам и ценам".
это работает только для новых начислений. тк.. при проведении в регистре (Accounts) по фолио заполняется дополнительное измерение Услуга и Цена.
Если после включения галочки поселите гостя и начислите услуги - то в платеже увидите детализацию по услугам. Именно эти услуги и будут печататься в чеке.
(257) разные терминалы по разному настраиваются.
инструкции здесь:
если у вас какой-то другой терминал - напишите на help@1c-hotel.ru
по практике, во всех случаях, участвует сотрудник банка, который настраивает сам терминал и предоставляет драйвера для подключения кассового ПО.
инструкции здесь:
если у вас какой-то другой терминал - напишите на help@1c-hotel.ru
по практике, во всех случаях, участвует сотрудник банка, который настраивает сам терминал и предоставляет драйвера для подключения кассового ПО.
Добрый день
С какой проблемой столкнулись, у нас туроператоры спускают всегда случайные цены на различные отрезки времени, и если в Контур.Отеле мы можем вводить сумму на бронь в целом (вне зависимости от количества дней), то в 1С:Отель 9.2 доступен ввод "Свободная на номер", но что мы там вводим перемножается на количество дней и тут начинаются проблемы с округлением и комиссией агентов
Вопрос такой: как можно в 1С:Отель 9.2 вручную ввести сумму на бронь просто числом, без оглядки на количество дней и прочего
Всем спасибо
С какой проблемой столкнулись, у нас туроператоры спускают всегда случайные цены на различные отрезки времени, и если в Контур.Отеле мы можем вводить сумму на бронь в целом (вне зависимости от количества дней), то в 1С:Отель 9.2 доступен ввод "Свободная на номер", но что мы там вводим перемножается на количество дней и тут начинаются проблемы с округлением и комиссией агентов
Вопрос такой: как можно в 1С:Отель 9.2 вручную ввести сумму на бронь просто числом, без оглядки на количество дней и прочего
Всем спасибо
Добрый день!
Вопрос по 1С: Отель
Подскажите, пожалуйста: мне нужно сделать отчет по тарифам со скидками. Можно ли как-то организовать, чтобы скидку прописывали вручную (1%, 20%, 27%), любое число, а программа уже сама считала окончательную стоимость?
Отчет делала на основе отчета "Прайс лист" через Управление отелем. Может, есть более подходящие варианты? Или может вообще через конфигуратор сделать?
Буду очень благодарна за помощь!
Вопрос по 1С: Отель
Подскажите, пожалуйста: мне нужно сделать отчет по тарифам со скидками. Можно ли как-то организовать, чтобы скидку прописывали вручную (1%, 20%, 27%), любое число, а программа уже сама считала окончательную стоимость?
Отчет делала на основе отчета "Прайс лист" через Управление отелем. Может, есть более подходящие варианты? Или может вообще через конфигуратор сделать?
Буду очень благодарна за помощь!
(262)
(261) Для того чтобы отчеты работали правильно по стандартам USALI все услуги проживания должны быть начислены по дням.
Да, можно выбрать в брони режим "Свободная на номер" или "на человека" и ввести суммы за ночь.
Если хотите поправить копейки - то откройте план транзакций и там исправьте сумму за последний день проживания. (Для этого в наборе прав нужно включит право "Разрешить ручные цены по тарифу".
Если используете путевку - то можете ввести номер бланка путевки. Открыть "путевку" и у путевки включить флаг "Фиксировать стоимость путевки". В этом случае сумма за путевку будет "размазана по ночам" автоматически. и не изменится в зависимости от числа дней проживания.
Подробнее "Глава "Путевки и курсовки".
PS. Обычно вести учет по какой цене продал туроператор не требуется. Обычно все-таки с туроператором есть фиксированный тариф по договору и нужно вести учет в этих ценах, чтобы выставить авто и счет туроператору по договору.
(261) Для того чтобы отчеты работали правильно по стандартам USALI все услуги проживания должны быть начислены по дням.
Да, можно выбрать в брони режим "Свободная на номер" или "на человека" и ввести суммы за ночь.
Если хотите поправить копейки - то откройте план транзакций и там исправьте сумму за последний день проживания. (Для этого в наборе прав нужно включит право "Разрешить ручные цены по тарифу".
Если используете путевку - то можете ввести номер бланка путевки. Открыть "путевку" и у путевки включить флаг "Фиксировать стоимость путевки". В этом случае сумма за путевку будет "размазана по ночам" автоматически. и не изменится в зависимости от числа дней проживания.
Подробнее "Глава "Путевки и курсовки".
PS. Обычно вести учет по какой цене продал туроператор не требуется. Обычно все-таки с туроператором есть фиксированный тариф по договору и нужно вести учет в этих ценах, чтобы выставить авто и счет туроператору по договору.
(262) чтобы в брони указать любой процент скидки нужно
в поле "Скидка" указать процент.
Доступ к полю включается в наборе прав - флаг "001 - Есть права на ввод ручных скидок".
А если хотите сделать тариф который отличается от основного на % скидки. То делайте "Связанные тарифы".
В этом случай у связанного тарифа указывается на какой процент цена ниже. И при изменении цен у основного тарифа связанные автоматически тоже меняется.
Подробнее
или в документации с программе
в поле "Скидка" указать процент.
Доступ к полю включается в наборе прав - флаг "001 - Есть права на ввод ручных скидок".
А если хотите сделать тариф который отличается от основного на % скидки. То делайте "Связанные тарифы".
В этом случай у связанного тарифа указывается на какой процент цена ниже. И при изменении цен у основного тарифа связанные автоматически тоже меняется.
Подробнее
или в документации с программе
Прикрепленные файлы:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот
