По теме из базы знаний
- "Управление мини-отелем" (хостелом) в 1С
- 1С:Предприятие 8. Отель
- Связка 1С и оборудования Mikrotik (Генерация пользователей из 1С)
- 1С ГРМ (Готовое рабочее место) - аренда типовых и нетиповых программных продуктов 1С по доступной цене от 2 531 руб. в мес.
- Опыт разработки ботов на 1С: от идеи до продукта, кейсы использования
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Добрый день. Где искать ошибку? В справке "О наличии свободных мест" места минусятся, т.е., например номер "Люкс", есть 4 номера для продажи, следовательно должно быть "12" мест, но в графе "остаток мест" отображается " -11".
Так же, если в этой справке выбрать "что свободно", не показываются все номера, которые существуют (на каждом этаже по 10 номеров), их просто там нет, даже если выбрать дату "через пару лет".
Прошу помощи.
Так же, если в этой справке выбрать "что свободно", не показываются все номера, которые существуют (на каждом этаже по 10 номеров), их просто там нет, даже если выбрать дату "через пару лет".
Прошу помощи.
Прикрепленные файлы:
(88) посмотрите что у вас в справочнике "Номерной фонд". Скорее всего когда заводили номера указали "дату по". вот и нет номеров после этой даты.
В списке номеров выделяете номер - нажимаете F7 , или кнопку "Перейти/Открыть журнал операций с НФ" - получите списко документов, которые инициализируют номер в загрузке.
Проверьте дату по у докумена вида "Добавить номер"/"Изменить номер".
В списке номеров выделяете номер - нажимаете F7 , или кнопку "Перейти/Открыть журнал операций с НФ" - получите списко документов, которые инициализируют номер в загрузке.
Проверьте дату по у докумена вида "Добавить номер"/"Изменить номер".
Прикрепленные файлы:
Здравствуйте, при выгрузке данных для МВД на граждан РФ в список не попадают гости, дата заезда которых вчерашняя ночь, а дата создания их фолио-сегодня утром.При ручном исправлении даты и времени фолио ничего не меняется.Дату заезда не сдвинуть, потому что поменяются начисления.А если их выгрузить завтра, то сама система Контур будет выдавать ошибку, что мы нарушаем сроки подачи данных. Сдаем через Контур ФМС, обработка в 1С Отеле "Экспорт данных через систему "ФМС.КОНТУР". Прошу прощения за сумбур.Заранее благодарна.
(95) Выгрузка смотрит по данным записи изменения размещений.
1. Вы выполнили "Поселить"? Или просто открыли бронь и внесли паспортные данные? Нужно выполнять "Поселить" и все изменения делать уже в размещенном госте.
Брони не выгружаются.
2. Даты заезда/выезда и дата создания фодио, а также дата начисления не влияют на выгрузку.
В выгрузку попадают только те размещения по которым были изменения в периоде выгрузки.
Проверить легко - открываете размещение гостя, нажимаете кнопку "История изменений" , и если там есть записи - то гость попадет в выгрузку.
1. Вы выполнили "Поселить"? Или просто открыли бронь и внесли паспортные данные? Нужно выполнять "Поселить" и все изменения делать уже в размещенном госте.
Брони не выгружаются.
2. Даты заезда/выезда и дата создания фодио, а также дата начисления не влияют на выгрузку.
В выгрузку попадают только те размещения по которым были изменения в периоде выгрузки.
Проверить легко - открываете размещение гостя, нажимаете кнопку "История изменений" , и если там есть записи - то гость попадет в выгрузку.
Добрый день!
уфмс поменяла форму анкеты. мы обновили программу. анкета в программе обновилась но с опечаткой. В анкете 2 десятых пункта. Как их отредактировать
уфмс поменяла форму анкеты. мы обновили программу. анкета в программе обновилась но с опечаткой. В анкете 2 десятых пункта. Как их отредактировать
Здравствуйте подскажите пожалуйста, есть ли какая-то инструкция как нам настроить вот такую ситуацию:
- Создали бронь на Пупкина П.П. что он с 25.12.2019 - 31.12.2019 в таком-то номере будет проживать.
но с 25.12.2019 - 27.12.2019 он живет по тарифу такому-то на сумму 4.000р, причем
на 25.12.2019 не должна рассчитываться сумма по путевке(тобишь 1 день заселения не учитывать при рассчете оплаты), а с 27 - 31.12.2019 по другому тарифу на сумму 2.000р.
- Создали бронь на Пупкина П.П. что он с 25.12.2019 - 31.12.2019 в таком-то номере будет проживать.
но с 25.12.2019 - 27.12.2019 он живет по тарифу такому-то на сумму 4.000р, причем
на 25.12.2019 не должна рассчитываться сумма по путевке(тобишь 1 день заселения не учитывать при рассчете оплаты), а с 27 - 31.12.2019 по другому тарифу на сумму 2.000р.
(101)
Добрый день,
Если это единичный случай, проставьте руками на вкладке "План и цены" для нужных дат тарифы соответствующие этим ценам или на вкладке "Услуги" укажите ручные цены.
Если нужно на постоянной основе, то:
1. Создаете новый (или копируете существующий) Календарь, на дни, у которых цены отличаются устанавливаете новый тип дня.
2. Создаете Тариф и привязываете созданный календарь
3. Для новых типов дней установить цены.
Добрый день,
Если это единичный случай, проставьте руками на вкладке "План и цены" для нужных дат тарифы соответствующие этим ценам или на вкладке "Услуги" укажите ручные цены.
Если нужно на постоянной основе, то:
1. Создаете новый (или копируете существующий) Календарь, на дни, у которых цены отличаются устанавливаете новый тип дня.
2. Создаете Тариф и привязываете созданный календарь
3. Для новых типов дней установить цены.
(102)
Подскажите пожалуйста, вот к примеру:
- бронируем что с 25 - 31.12.2019 приезжает семья из 3 человек, с 25 - 28 живет по одному тарифу, с 29 - 31 по другому.
- Получается он сделает 3 брони? так как нужно еще путевки на них распечатывать.
- В итоге у нас будет 3 реализации по каждой брони, так? а хотелось бы единую.
Через одну бронь такое не сделать?
Подскажите пожалуйста, вот к примеру:
- бронируем что с 25 - 31.12.2019 приезжает семья из 3 человек, с 25 - 28 живет по одному тарифу, с 29 - 31 по другому.
- Получается он сделает 3 брони? так как нужно еще путевки на них распечатывать.
- В итоге у нас будет 3 реализации по каждой брони, так? а хотелось бы единую.
Через одну бронь такое не сделать?
(104) смотрите как мы делали.(скриншот)
Получается что если я сделаю одну бронь на общую дату, то выходит что я не могу к этой сумме придти. так как где-то доп. место, а где-то место(тип размещения).
Получается что если я сделаю одну бронь на общую дату, то выходит что я не могу к этой сумме придти. так как где-то доп. место, а где-то место(тип размещения).
Прикрепленные файлы:
Здравствуйте, а как сделать так чтобы скидки не распространялись на курортный сбор.
Прикрепленные файлы:
Добрый день. У нас пансионат на 1370 номеров...в толстом клиенте все работает. А вот в тонком клиенте карта номеров открывается минут 30...в тех поддержке ответили что рекомендуют не более 50 номеров... Если какая нибудь возможность ускорить
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в 1с-отеле выставить счет контрагенту на n-е количество забронированных номеров, чтобы в счете указывались фамилии и стоимость по каждой брони, но счет был общий на все забронированные номера. Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, как в 1с-отеле выставить счет контрагенту на n-е количество забронированных номеров, чтобы в счете указывались фамилии и стоимость по каждой брони, но счет был общий на все забронированные номера. Спасибо!
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в 1с-отеле выставить счет контрагенту на n-е количество забронированных номеров, чтобы в счете указывались фамилии и стоимость по каждой брони, но счет был общий на все забронированные номера. Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, как в 1с-отеле выставить счет контрагенту на n-е количество забронированных номеров, чтобы в счете указывались фамилии и стоимость по каждой брони, но счет был общий на все забронированные номера. Спасибо!
(119)
Нет.
Я так понимаю, у вас услуги в лицевой счет попадают только после заезда, в таком случае общий счет на контрагента можно сделать, когда заедут все группы - Идете в счета на оплату, создаете новый, указываете контрагента, жмете пересчитать.
Если вы хотите, создавать счета на контрагента по всем группам и по броням, которые не заехали еще, то нужно у статуса документа бронь включить флаг "Начислять услуги", после этого у вас в лиц. счетах брони появятся услуги и счета будут формироваться по всем группам (нужно будет перезаписать существующие брони)
Все эти группы объединить в еще одну группу?
Нет.
Я так понимаю, у вас услуги в лицевой счет попадают только после заезда, в таком случае общий счет на контрагента можно сделать, когда заедут все группы - Идете в счета на оплату, создаете новый, указываете контрагента, жмете пересчитать.
Если вы хотите, создавать счета на контрагента по всем группам и по броням, которые не заехали еще, то нужно у статуса документа бронь включить флаг "Начислять услуги", после этого у вас в лиц. счетах брони появятся услуги и счета будут формироваться по всем группам (нужно будет перезаписать существующие брони)
(120)
Добрый день!
у нас в брони есть флажок "Начислять услуги", но он не активный.
Прошерстила все по контрагенту, не нашла, где это можно изменить. Или в чем-то другом еще может быть проблема? Флажок неактивен ни в старых бронях, ни в новых.
Добрый день!
у нас в брони есть флажок "Начислять услуги", но он не активный.
Прошерстила все по контрагенту, не нашла, где это можно изменить. Или в чем-то другом еще может быть проблема? Флажок неактивен ни в старых бронях, ни в новых.
Добрый день. Требуется настроить разделение суммы за проживание группы гостей между контрагентом и группой так, чтобы контрагент оплачивал конкретную сумму, которая каждый раз будет новая.
Пробовали вариант, когда в правилах начисления:
1 строка - плательщик: Контрагент, способ разделения оплаты: Сумма за весь срок проживания; в значении указываем сумму.
2 строка - плательщик:Пустое, способ разделения оплаты: Любая услуга; значение:пустое.
В случае с одним гостем, указанная в правилах конкретная сумма, начисляется на фолио контрагента верно, а остаток на фолио гостя.
Но в случае с бОльшим количеством гостей, на счет контрагента зачисляется, указанная в правилах начисления, сумма за каждого гостя, за которого была начислена оплата за проживание, а не часть общей суммы.
Как настроить так, чтобы можно было указать конкретную сумму, которую оплатит контрагент за всю группу гостей?
Пробовали вариант, когда в правилах начисления:
1 строка - плательщик: Контрагент, способ разделения оплаты: Сумма за весь срок проживания; в значении указываем сумму.
2 строка - плательщик:Пустое, способ разделения оплаты: Любая услуга; значение:пустое.
В случае с одним гостем, указанная в правилах конкретная сумма, начисляется на фолио контрагента верно, а остаток на фолио гостя.
Но в случае с бОльшим количеством гостей, на счет контрагента зачисляется, указанная в правилах начисления, сумма за каждого гостя, за которого была начислена оплата за проживание, а не часть общей суммы.
Как настроить так, чтобы можно было указать конкретную сумму, которую оплатит контрагент за всю группу гостей?
(116)
Верно ли я понимаю, что в программе нет возможности начислить часть суммы с группы гостей на контрагента? Может быть вы сможете предложить альтернативу?
Только не дробить сумму на количество гостей, так как тогда сумма берется в пределах стоимости места гостя.
Верно ли я понимаю, что в программе нет возможности начислить часть суммы с группы гостей на контрагента? Может быть вы сможете предложить альтернативу?
Только не дробить сумму на количество гостей, так как тогда сумма берется в пределах стоимости места гостя.
Добрый день. Требуется настроить разделение суммы за проживание группы гостей между контрагентом и группой так, чтобы контрагент оплачивал конкретную сумму, которая каждый раз будет новая.
Пробовали вариант, когда в правилах начисления:
1 строка - плательщик: Контрагент, способ разделения оплаты: Сумма за весь срок проживания; в значении указываем сумму.
2 строка - плательщик:Пустое, способ разделения оплаты: Любая услуга; значение:пустое.
В случае с одним гостем, указанная в правилах конкретная сумма, начисляется на фолио контрагента верно, а остаток на фолио гостя.
Но в случае с бОльшим количеством гостей, на счет контрагента зачисляется, указанная в правилах начисления, сумма за каждого гостя, за которого была начислена оплата за проживание, а не часть общей суммы.
Как настроить так, чтобы можно было указать конкретную сумму, которую оплатит контрагент за всю группу гостей?
Пробовали вариант, когда в правилах начисления:
1 строка - плательщик: Контрагент, способ разделения оплаты: Сумма за весь срок проживания; в значении указываем сумму.
2 строка - плательщик:Пустое, способ разделения оплаты: Любая услуга; значение:пустое.
В случае с одним гостем, указанная в правилах конкретная сумма, начисляется на фолио контрагента верно, а остаток на фолио гостя.
Но в случае с бОльшим количеством гостей, на счет контрагента зачисляется, указанная в правилах начисления, сумма за каждого гостя, за которого была начислена оплата за проживание, а не часть общей суммы.
Как настроить так, чтобы можно было указать конкретную сумму, которую оплатит контрагент за всю группу гостей?
(117)
Добрый день. Пять лет прошло. А в программе проблема с разделением так и осталась. Пробовал в правилах разделить лицевой счет группы. Делит вообще не понятно по какой логике. Одно понял - программа глючная. Почему-то разработчики не хотят её отладить. В программе множество настроек и флажков, но мне кажется, что сам разработчик уже запутался, что за что отвечает и что работает, а что нет.
Добрый день. Пять лет прошло. А в программе проблема с разделением так и осталась. Пробовал в правилах разделить лицевой счет группы. Делит вообще не понятно по какой логике. Одно понял - программа глючная. Почему-то разработчики не хотят её отладить. В программе множество настроек и флажков, но мне кажется, что сам разработчик уже запутался, что за что отвечает и что работает, а что нет.
Здравствуйте, подскажите, как должна выглядеть внешняя обработка для внешней печатной формы для управляемых форм в отеле? Можете выслать пример ПФ для управляемых форм для отеля?
(126) для какого документа.
Вот ссылка на архив обработок = это типовая печать, оформленная в виде внешних обработок.
Обработки собраны для версии 9.0.1.3
Если вас более старая версия, то код и макет подставьте ихз вашей версии.
Кроме внешней обработки вы можете сохратбь mxl в файл - исправить макет, и, если состав парамтеров не менлся, загрузить только макет в справочник "Печатные формы объектов".
В случае, когда нужнопросто исправить логотип, или добавить какой-то статический текст, то достаточно исправить и подгрузить только внещний макет.
Вот ссылка на архив обработок = это типовая печать, оформленная в виде внешних обработок.
Обработки собраны для версии 9.0.1.3
Если вас более старая версия, то код и макет подставьте ихз вашей версии.
Кроме внешней обработки вы можете сохратбь mxl в файл - исправить макет, и, если состав парамтеров не менлся, загрузить только макет в справочник "Печатные формы объектов".
В случае, когда нужнопросто исправить логотип, или добавить какой-то статический текст, то достаточно исправить и подгрузить только внещний макет.
(129) Пробовали сохранить mxl шаблон "Распечатать анкету гостя" из конфигуратора (из клиента сохранить невозможно), в тонком клиенте создавали методом копирования типового этого шаблона, загружали в него mxl, но никакой реакции при печати нет, даже окна не открываются. Могли бы Вы подсказать, как создать свои печатные формы - либо загрузкой/выгрузкой mxl, или же внешней обработкой? В базе знаний эту информацию не нашли.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как настроить правила начисления по клиентам так, что бы главный гость и он же плательщик оплачивал всю сумму по тарифу, а любые другие услуги члены группы оплачивали сами? В обыкновенных формах в размещении в составе группы была галочка Главный плательщик и по умолчанию на него собиралась сумма по тарифу. А у членов группы в правилах начисления возникали 2 записи: первая с указанием фолио главного плательщика и галкой это перенаправление, и вторая по фолио текущего гостя . А как это сделать в управляемых формах?
(127)
И в толстых и в тонких формах есть правила группы. Добавляете в правила строку, указываете как отбирать услуги, например 2Услуги по тарифу" - указываете фолио - все.
В тонких формах просто у фодио нажимаете "+" и система создаст праивла.
Правила группы применяются до правил документа - в результате все начисления по правилам будут собраны в однмо лицевом счете.
И в толстых и в тонких формах есть правила группы. Добавляете в правила строку, указываете как отбирать услуги, например 2Услуги по тарифу" - указываете фолио - все.
В тонких формах просто у фодио нажимаете "+" и система создаст праивла.
Правила группы применяются до правил документа - в результате все начисления по правилам будут собраны в однмо лицевом счете.
Прикрепленные файлы:
Помогите с вопросом, создаем размещения, выбираем номер и выходит сообщения что нет прав. Раньше все работало но клиент поковырялся и теперь перестало, мы найти концов не можем.
Прикрепленные файлы:
(132) Добрый день, пробовали несколько вариантов, ставили нужный тариф в набор прав и пробовали удалить все от туда, номер все ранво не выбирается и почему то заметили еще что цен нет, хотя приказ на цены создан, проведен и галочка утверждены стоит.
Прикрепленные файлы:
(133) у вас в первом сообщении "У вас нет прав для выбранного тарифа" - относится к тарифу "Люкс №1".
Во втором сообщении видно что в наборе прав у вас только тариф "Базовый".
Не важно какие настройки у вас по тарифу "Базовый" - вы несможете сохранить бронь для тарифа "Люкс №1" потому что на него нет прав.
Решение - удалите из набора прав тариф "Базовый". Пустая таблица означает что права по тарифа не контролируются.
Во втором сообщении видно что в наборе прав у вас только тариф "Базовый".
Не важно какие настройки у вас по тарифу "Базовый" - вы несможете сохранить бронь для тарифа "Люкс №1" потому что на него нет прав.
Решение - удалите из набора прав тариф "Базовый". Пустая таблица означает что права по тарифа не контролируются.
Добрый день!
Кто сталкивался с настройкой чат-бота в телеграмм, вроде все настроил по инструкции, но бот не видит списки сотрудников и статусы работ, супервайзер не может назначить на номер сотрудника, а горничная начать уборку, о смене статуса номера также уведомления не приходят. В чем может быть дело?
Кто сталкивался с настройкой чат-бота в телеграмм, вроде все настроил по инструкции, но бот не видит списки сотрудников и статусы работ, супервайзер не может назначить на номер сотрудника, а горничная начать уборку, о смене статуса номера также уведомления не приходят. В чем может быть дело?
(135) Горничная авторизуется в чате, но супервайзер все равно не может ей назначить работу.
А вот второй вариант подошел, добавил ее в план работ и ей назначились номера. Составление плана является обязательным условием в таком случае, без него никак не обойтись?
А вот второй вариант подошел, добавил ее в план работ и ей назначились номера. Составление плана является обязательным условием в таком случае, без него никак не обойтись?
Здравствуйте. При заселении, цену номера за день увеличивает в 3 раза, ставит в услуги 3 одинаковых платежа. Как победить?
Здравствуйте,
В работе программы, время от времени, при совершении кассовых операций всплывает окно «в ККМ закончилась кассовая лента». Ленты полно. Касса Штрих. Как лечится непонятно.
Умный человек из ЗАО «Гостиничные технологии», в переписке, советует лечить драйвер кассы, но не объясняет почему из кассового приложения (изготовителя) касса работает без косых.
Френчи (установщики) «ни петь, ни свистеть« (они толком то и установку закончить не смогли - все обещают доделать, но процесс тянется...
Какой выход?
Спасибо.
В работе программы, время от времени, при совершении кассовых операций всплывает окно «в ККМ закончилась кассовая лента». Ленты полно. Касса Штрих. Как лечится непонятно.
Умный человек из ЗАО «Гостиничные технологии», в переписке, советует лечить драйвер кассы, но не объясняет почему из кассового приложения (изготовителя) касса работает без косых.
Френчи (установщики) «ни петь, ни свистеть« (они толком то и установку закончить не смогли - все обещают доделать, но процесс тянется...
Какой выход?
Спасибо.
Всем доброе время суток. Никогда не сталкивался с настройкой интеграции с OTA Gateway (Bnovo), может быть у кого то был опыт. Хотим понять логику заполнения данных. Я понял так, сначала нужно заполнить данные в личном кабинете bnovo, после в программе через мастер настройки провести настройки подключения и дальше, например, категория номеров должна заполниться автоматически вместе с ценами, внешними кодами, а я должен сопоставить их с номерами в программе? Или не такая последовательность действий должна быть ?
Доброго всем! Хотя для нас - вообще недоброе.. Кто-нибудь сталкивался с проблемой заполнения кэша цен тарифов? Это нечто! На сервере проц при выполнении этих заданий сразу уходит на 100% загрузку. И работать в 1С Отель никто не может. Вот сегодня с 12,30 все висит мертво, 31 задание в фоновых. Поддержка молчит с ноября месяца.
Добрый день! Хотел бы уточнить, есть документ "Размещение" оплата по нему была, а в списка "Карта номерного фонда" он стоит в статусе долга, не подскажите где искать проблему?
Добрый день! Может кто-нибудь сталкивался? Реализована ли в 1С отель возможность принятия предварительных оплат, что бы чеки ККТ выбивались с признаками расчета (тег 1214) - Предоплата, Предоплата 100%. У нас получается только с признаком Аванс и в предмете расчета пусто.
Добрый день.
По какой причине могли перестать выгружаться квоты в Тревеллайн? Так же сбоит интеграция броней из Тревеллайна в 1С: Отель (не всегда, некоторые брони проходят, логической цепочки отследить не удалось, абсолютно рандомно).
Сам менеджер каналов работает без нареканий.
Вот такие ошибки есть в журнале:
Все что смог сделать наш специалист - это вытащить журнал с ошибками, на этом его полномочия как бы всё.
Прошу помощи, может кто-то сталкивался с этим.
По какой причине могли перестать выгружаться квоты в Тревеллайн? Так же сбоит интеграция броней из Тревеллайна в 1С: Отель (не всегда, некоторые брони проходят, логической цепочки отследить не удалось, абсолютно рандомно).
Сам менеджер каналов работает без нареканий.
Вот такие ошибки есть в журнале:
Конверсия данных.Не найден объект по коду
Hotel=ООО "Гостиница Хабаровск";ExternalSystemCode=TRAVELLINE-001-8075;ObjectTypeName=RoomTypes;ObjectExternalCode=
Hotel=ООО "Гостиница Хабаровск";ExternalSystemCode=TRAVELLINE-001-8075;ObjectTypeName=RoomTypes;ObjectExternalCode=
Все что смог сделать наш специалист - это вытащить журнал с ошибками, на этом его полномочия как бы всё.
Прошу помощи, может кто-то сталкивался с этим.
Подскажите, пожалуйста, если необходимо временно изменить комиссию в договоре с контрагентом, то можно это сделать как-то не переписывая комиссию в текущем договоре и не создавая новый договор с контрагентом. Есть какая-то функция на временное понижение комиссионного тарифа? чтобы после окончания периода действия этого пониженного тарифа, автоматически договор вернулся к прежней комиссии без ручного ввода?
Подскажите а как поменять вариант встроенного языка с английского на русский я про конфигуратор там все объекты английскими названиями? у меня это поле серое, или так и задумано?
Подскажите, что за "порядок сортировки" в 1С Отель и как он работает и для чего нужен. в других "восьмерках" не встречала (ни в ЗУП, ни в БУХ)
Добрый день! Не могу разобраться почему не подставляет цену в документ при размещении "номер", а при размещении по виду "место" цена выводится. редакция 9.0 (9.0.3.2) . Тарифы, календарь, все заполнено.
(158) Добрый день. Решили корректными настройками шаблонов размещений. Чтобы бронь заводилась на 2 места - одно место главного гостя, на него все услуги начисляются, второе место на подсленца, его услуги всегда нулевые. Если нужна помощь в настройках, приходите в лс, свяжемся, подскажу что в настройках искать, как это у нас реализовано, возможно вам тоже подойдет)
Добрый день! Подскажите есть какой нибудь мануал по настройке 1с: Отеля. А то возникает ошибка при выборе типа номера в бронировании не могу понять откуда лезет.
Здравствуйте! Есть ошибка(первый скриншот) , все сделал , как советовали в этой же ветке(второй скриншот), но все равно не помогло.
Платформа стоит в 86-битная, сам пользователь является администратором, запускал я тоже от имени администратора, но всё равно проблема не ушла
Платформа стоит в 86-битная, сам пользователь является администратором, запускал я тоже от имени администратора, но всё равно проблема не ушла
Прикрепленные файлы:
Всем доброго дня!
Подскажите КТО занимался установкой отеля под Альт-Линукс? У нас спущено начальством "Альт Линукс 10".
1. При входе запускается копирование графической библиотеки (возможно ещё чего). Из под рута даже не копируется библиотека ExG2antt.dll. Хотя понятно, что это библиотека виндовая и под Линуксом должно быть что-то либо другое, либо графическую карту можно чем-то заменить(не использовать и т.п.), т.е. использовать вообще другое.
2. 32-разрядную 1С поставили на 64 ОС Альт Линукс. Не запускается вообще, ошибок не выдаёт. Если параллельно стоит и 64 1С, то запускается только 64. Тут вопрос стоит только о невозможности использовтаь оборудование. У нас это ККМ. Так-то ККМ нашего типа АТОЛ-55Ф работает с другими 1С конфами и на 64-разрядных ОС и 64 1С.
Помогите разобраться в ситуации.
С уважением, Юрий
Подскажите КТО занимался установкой отеля под Альт-Линукс? У нас спущено начальством "Альт Линукс 10".
1. При входе запускается копирование графической библиотеки (возможно ещё чего). Из под рута даже не копируется библиотека ExG2antt.dll. Хотя понятно, что это библиотека виндовая и под Линуксом должно быть что-то либо другое, либо графическую карту можно чем-то заменить(не использовать и т.п.), т.е. использовать вообще другое.
2. 32-разрядную 1С поставили на 64 ОС Альт Линукс. Не запускается вообще, ошибок не выдаёт. Если параллельно стоит и 64 1С, то запускается только 64. Тут вопрос стоит только о невозможности использовтаь оборудование. У нас это ККМ. Так-то ККМ нашего типа АТОЛ-55Ф работает с другими 1С конфами и на 64-разрядных ОС и 64 1С.
Помогите разобраться в ситуации.
С уважением, Юрий
Прикрепленные файлы:
(164)
Добрый день.
1. Используйте тонкий клиент, там графическая карта написана на другом движке, толстый клиент будет всегда выдавать эту ошибку и графическая карта не будет работать.
2. Работа с ККМ возможна, только через веб сервис
Добрый день.
1. Используйте тонкий клиент, там графическая карта написана на другом движке, толстый клиент будет всегда выдавать эту ошибку и графическая карта не будет работать.
2. Работа с ККМ возможна, только через веб сервис
(165)
Добрый день ещё раз! Спасибо, что ответили!
Уточните -
1. можно использовать тонкого клиента на 64-р 1С (ККМ работать не будет?)
2. Можно использовать WEB(localhost) для работы на ресепшене и ККМ работать будет (Альт-Линукс 10.2 64-р)
Так?
С уважением, Юрий
Добрый день ещё раз! Спасибо, что ответили!
Уточните -
1. можно использовать тонкого клиента на 64-р 1С (ККМ работать не будет?)
2. Можно использовать WEB(localhost) для работы на ресепшене и ККМ работать будет (Альт-Линукс 10.2 64-р)
Так?
С уважением, Юрий
(167) Добрый вечер!
Тогда опять возник новый вопрос. У нас используется драйвер ККМ Атол-55Ф 8 версии.
Мы никак не смогли установить связь с новыми дровами на ККМ 10 версии. Пытались уже три раза.
Может так с WEB отработает нормально... пока не экспериментировали (нет тестовой ККМ)
С уважением, Юрий
Тогда опять возник новый вопрос. У нас используется драйвер ККМ Атол-55Ф 8 версии.
Мы никак не смогли установить связь с новыми дровами на ККМ 10 версии. Пытались уже три раза.
Может так с WEB отработает нормально... пока не экспериментировали (нет тестовой ККМ)
С уважением, Юрий
Добрый Вечер, При печати уыедомления о регистрации иностранного гражданина не проставляются данные о праве пользования помещением , как это исправить , кто знает?
Прикрепленные файлы:
Добрый день!
Есть ли инструкция по переключению кассы Атол с Контур Отеля в 1С Отель.
Тест драйвер Атол пишет порт занят. Нужно как-то специально отключать кассу из Контура, чтобы привязать в 1С Отель ?
Заранее благодарю.
Есть ли инструкция по переключению кассы Атол с Контур Отеля в 1С Отель.
Тест драйвер Атол пишет порт занят. Нужно как-то специально отключать кассу из Контура, чтобы привязать в 1С Отель ?
Заранее благодарю.
Добрый день, написал две обработки которые обращаются к вордовскому апи меняя там значения.
Когда я перетягиваю файл обработки в окно 1с автоматически открывается форма
После этого ради удобства решил добавить их как отдельные подпункты меню, но теперь обработки не открываются как отдельное окно с формой(вообще не открываются).
Есть ли способ открывать по кнопке форму внешней обработки или такой функционал не поддерживается.
код такой
Когда я перетягиваю файл обработки в окно 1с автоматически открывается форма
После этого ради удобства решил добавить их как отдельные подпункты меню, но теперь обработки не открываются как отдельное окно с формой(вообще не открываются).
Есть ли способ открывать по кнопке форму внешней обработки или такой функционал не поддерживается.
код такой
&НаСервереБезКонтекста
Функция GetFullName(Clients)
Возврат Clients.FullName;
КонецФункции
&AtClient
Procedure Start(Command)
//вызов серверной внеконтекстной функции
ClientFullName =GetFullName
wrdApp = Новый COMОбъект("Word.Application");
wrdDoc = wrdApp.Documents.Open("C:\hotel.dotm");
wrdDoc.Activate();
wrdApp.Visible = True;
wrdApp.Selection.Find.Execute( "<1C#&ПолноеНаименование>" ,Ложь,Истина,Ложь, , ,Истина, ,Ложь,ClientFullName , 2);
EndProcedure Показать
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста. У нас в некоторых номерах вместо работы "Смены белья" проставилась где-то "текущая уборка" в заданиях. В документации не нашел описание настройки.
Так-то похоже что это настройка работы, т.е. когда она должна быть задействована. И на основании её строится отчет. Но ничего не нашел. Хелп!
С уважением, Юрий
Подскажите пожалуйста. У нас в некоторых номерах вместо работы "Смены белья" проставилась где-то "текущая уборка" в заданиях. В документации не нашел описание настройки.
Так-то похоже что это настройка работы, т.е. когда она должна быть задействована. И на основании её строится отчет. Но ничего не нашел. Хелп!
С уважением, Юрий
Добрый день, Подскажите закрытие на номер с RKEEPER заявлено что работает..
Но документацию по настройке на стороне 1С Отель не нашел..
Только со стороны RK
Есть мануал?
Но документацию по настройке на стороне 1С Отель не нашел..
Только со стороны RK
Есть мануал?
Здравствуйте!
Необходимо изменить цены на тариф с определенной даты (Например с 1 ноября).
Скопировали "Цены тарифа", указали дату с 1 ноября. Цены в бронировании остались прежними.
Редактировать прежние цены тарифа не дает.
Подскажите пожалуйста, где свернули не туда?
Необходимо изменить цены на тариф с определенной даты (Например с 1 ноября).
Скопировали "Цены тарифа", указали дату с 1 ноября. Цены в бронировании остались прежними.
Редактировать прежние цены тарифа не дает.
Подскажите пожалуйста, где свернули не туда?
Прикрепленные файлы:
(179) Добрый день, если вы указали у приказа дату "в будущем", допустим 1 ноября, который не наступил, у такого приказа при сохранении взводится флаг "в будущем" (расположен в шапке рядом с датой), когда наступает эта дата, то приказ проводится и цены начинают действовать. Если указали текущую дату, то проверьте заполнен ли календарь. Лучше написать на support@1chotel.ru и прислать больше информации со скриншотами.
(180) Здравствуйте, был создан новый календарь(январь - декабрь 2025) по новому(скопированному) типу дней, сделали новый тариф, но хотим чтобы те кто будет бронировать на январь после 1 дек бронировали по новому тарифу, но на декабрь тариф не менялся, пункт дата в ценах вступит в силу 1 дек, но для дат которые указаны в календаре, правильно?
(179)
Копируете этот приказ и меняете текущим временем.
Это нужно чтобы брони котрые уже используют эти цены не пересчитывались задним числом.
Приказ по ценам можно менять пока нет ни одной брони использующей эти цены.
Как только что-то забронировали - делай новую версию ткущим временем и все слудующие брони будут эту версию цен использовать.
Копируете этот приказ и меняете текущим временем.
Это нужно чтобы брони котрые уже используют эти цены не пересчитывались задним числом.
Приказ по ценам можно менять пока нет ни одной брони использующей эти цены.
Как только что-то забронировали - делай новую версию ткущим временем и все слудующие брони будут эту версию цен использовать.
Здравствуйте! Почему при заезде с Островка при внесении данных человека, который у нас в базе есть,он горит темно-зеленым (долг). А те,которых нет в базе,то светло-зеленым?
Добрый день!
Вопрос по 1С: Отель
Подскажите, пожалуйста: нам необходимо организовать сворачивание таких услуг, как завтрак, обед, ужин и парковка в проживание. Причем в бухгалтерию всё должно отправляться в уже свернутом виде, просто "проживание", без уточнений. Но у администратора на ресепшене должна быть возможность посмотреть, что именно свернулось
У нас получается организовать либо первую часть - сворачивание в бухгалтерии, но тогда администратор не может смотреть расшифровку, либо вторую - администратор видит расшифровку свертки, но в бухгалтерию данные отправляются без сворачивания
Пожалуйста, подскажите, как можно организовать и то, и другое. Буду очень благодарна!
Вопрос по 1С: Отель
Подскажите, пожалуйста: нам необходимо организовать сворачивание таких услуг, как завтрак, обед, ужин и парковка в проживание. Причем в бухгалтерию всё должно отправляться в уже свернутом виде, просто "проживание", без уточнений. Но у администратора на ресепшене должна быть возможность посмотреть, что именно свернулось
У нас получается организовать либо первую часть - сворачивание в бухгалтерии, но тогда администратор не может смотреть расшифровку, либо вторую - администратор видит расшифровку свертки, но в бухгалтерию данные отправляются без сворачивания
Пожалуйста, подскажите, как можно организовать и то, и другое. Буду очень благодарна!
(183) Добрый день, вариантов несколько:
1) Услуг нужно поставить флаг не выгружать в бухгалтерскую систему, такие услуги будут попадать в отдельный акт и не будут выгружаться.
2) Настроить детализации, но тогда можно будет увидеть только через отчеты, либо перейти по ссылке в начислении конкретной услуги в регистр продажи
3) Если пользуетесь стандартным загрузчиком бухгалтерии, то у него есть возможность поставить флаг, сворачивать в проживание (в окне загрузке актов)
Напишите в поддержку support@1chotel.ru, вам подскажут, как настроить
1) Услуг нужно поставить флаг не выгружать в бухгалтерскую систему, такие услуги будут попадать в отдельный акт и не будут выгружаться.
2) Настроить детализации, но тогда можно будет увидеть только через отчеты, либо перейти по ссылке в начислении конкретной услуги в регистр продажи
3) Если пользуетесь стандартным загрузчиком бухгалтерии, то у него есть возможность поставить флаг, сворачивать в проживание (в окне загрузке актов)
Напишите в поддержку support@1chotel.ru, вам подскажут, как настроить
(183)
Если вам надо чтобы в акте было одной строкой - тогда вариант только один - настраивать детализацию.
После этого в лицевом счете будет одна транзакция, в акте будет одна строка.
Детализацию по услугам, что там свернулось" посмотреть можно либо в отчетах, либо открыть транзакцию и перейти на вкладку "Продажи".
Если вам надо чтобы в акте было одной строкой - тогда вариант только один - настраивать детализацию.
После этого в лицевом счете будет одна транзакция, в акте будет одна строка.
Детализацию по услугам, что там свернулось" посмотреть можно либо в отчетах, либо открыть транзакцию и перейти на вкладку "Продажи".
Прикрепленные файлы:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и знает, что можно сделать.
При начислении услуг питания (завтраки, ужины) именно через ручные начисления, эти услуги не отображаются в лицевом счете. При этом если начислять через пакеты, то все ок.
Это началось несколько месяцев назад, ранее все работало нормально. Наш тех специалист не знает, в чем причина и как исправить...
Подскажите, пожалуйста, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и знает, что можно сделать.
При начислении услуг питания (завтраки, ужины) именно через ручные начисления, эти услуги не отображаются в лицевом счете. При этом если начислять через пакеты, то все ок.
Это началось несколько месяцев назад, ранее все работало нормально. Наш тех специалист не знает, в чем причина и как исправить...
(186) если вы услуги просто добавляете в брони на вкладке "Ручные начисления" то они будут начислены в лицевой счет после заселения.
если хотите чтобы все услуги сразу появлялись в лицевом счете - то надо у статуса брони включить флаг "начислять услуги".
Но обычно все-таки услуги должны появляться в лицевом счете после заселения.
если хотите чтобы все услуги сразу появлялись в лицевом счете - то надо у статуса брони включить флаг "начислять услуги".
Но обычно все-таки услуги должны появляться в лицевом счете после заселения.
Доброго денёчка!
Интегрировала биново с 1с, и вроде везде всё успешно, но бронирование в 1с не подгружается при создании брони через модуль на сайте...не понимаю, в чём может быть дело. Тест подключения - успешный, объекты сопоставлены. Может тип обработки?
Есть ли способ принудительно грузануть брони из биново в 1с?
В тревеллайн была такая кнопочка: со стороны тревеллайн пихнуть, она чихала, если что-то не доставлено...а эта молчит(
Интегрировала биново с 1с, и вроде везде всё успешно, но бронирование в 1с не подгружается при создании брони через модуль на сайте...не понимаю, в чём может быть дело. Тест подключения - успешный, объекты сопоставлены. Может тип обработки?
Есть ли способ принудительно грузануть брони из биново в 1с?
В тревеллайн была такая кнопочка: со стороны тревеллайн пихнуть, она чихала, если что-то не доставлено...а эта молчит(
(187)
тут описано как настраивать.
Для загрузки вручную.
1) включите "Режим отладки" - чтобы в логах были сохранены запрос и ответ от bnovo
2) На вкладке "Ручная синхронизация" нажмите "Загрузить брони".
После этого в логах смотрите JSON запроса и ответа.
Если в ответе от bnovo нет данных - то направьте им в поддержку вопрос, приложите JSON запроса от 1С.
Если данные есть - то см. логи и журнал регистрации что пошло не так.
тут описано как настраивать.
Для загрузки вручную.
1) включите "Режим отладки" - чтобы в логах были сохранены запрос и ответ от bnovo
2) На вкладке "Ручная синхронизация" нажмите "Загрузить брони".
После этого в логах смотрите JSON запроса и ответа.
Если в ответе от bnovo нет данных - то направьте им в поддержку вопрос, приложите JSON запроса от 1С.
Если данные есть - то см. логи и журнал регистрации что пошло не так.
Добрый день!
открываем Хостел с нуля., установили программу 1с отель, обучения не было, приходится самостоятельно разбираться во всем(((
Подскажите пожалуйста, как настроить автоматическую передачу данных о постояльцах в службу МВД, в Миграционную службу? Либо дополнительно нужно что-то еще устанавливать? Заранее благодарю
открываем Хостел с нуля., установили программу 1с отель, обучения не было, приходится самостоятельно разбираться во всем(((
Подскажите пожалуйста, как настроить автоматическую передачу данных о постояльцах в службу МВД, в Миграционную службу? Либо дополнительно нужно что-то еще устанавливать? Заранее благодарю
Добрый день! Подскажите, пожалуйста:
У нас в отеле ранний заезд и поздний выезд считаются как половина стоимости услуги проживания. НО, нам нужно, чтобы РВ и ПЗ считались от общей суммы за все услуги
В базе знаний по 1с отелю я нашла вот это руководство:
К сожалению, в данном руководстве предлагается только 3 варианта расчёта: Половина стоимости проживания, полная стоимость суток (тоже по проживанию) или фиксированная стоимость. Ну и гибриды этих трех вариантов, когда с х по у часов вычисляем так, а с у по z - по-другому. А нам это не подходит
Кроме того, там сказано:
Вопрос: Как настроить вычисление Раннего заезда и Позднего выезда по общей сумме за все услуги? И возможно ли что-то подобное на данный момент?
Буду очень благодарна!
У нас в отеле ранний заезд и поздний выезд считаются как половина стоимости услуги проживания. НО, нам нужно, чтобы РВ и ПЗ считались от общей суммы за все услуги
В базе знаний по 1с отелю я нашла вот это руководство:
К сожалению, в данном руководстве предлагается только 3 варианта расчёта: Половина стоимости проживания, полная стоимость суток (тоже по проживанию) или фиксированная стоимость. Ну и гибриды этих трех вариантов, когда с х по у часов вычисляем так, а с у по z - по-другому. А нам это не подходит
Кроме того, там сказано:
Расчет услуг Ранний заезд и Поздний выезд будет происходить по правилам вычисления кол-ва от цены услуги Проживание.
Вопрос: Как настроить вычисление Раннего заезда и Позднего выезда по общей сумме за все услуги? И возможно ли что-то подобное на данный момент?
Буду очень благодарна!
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот
