Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.12)
Конфигурация практически типовая, изменения минимальные и даже близко не касаются проводок.
Корректировка долга (списание долга), прочие-доходы - стоит галка принимать к НУ, но тем не менее - делается проводка на ПР.
Перед закрытием года - перепровели документы, чтобы восстановить последовательности, изменился 68-й, начали разбираться, оказалось, что корректировка долга стала делать проводку по ПР, вместо НУ.
До недавнего времени - делалась проводка по НУ.
Версия была не последняя (2.0.53.10), обновился до последней, та же самая фигня... Можно конечно пройти руками поправить, но хотелось бы разобраться...
Конфигурация практически типовая, изменения минимальные и даже близко не касаются проводок.
Корректировка долга (списание долга), прочие-доходы - стоит галка принимать к НУ, но тем не менее - делается проводка на ПР.
Перед закрытием года - перепровели документы, чтобы восстановить последовательности, изменился 68-й, начали разбираться, оказалось, что корректировка долга стала делать проводку по ПР, вместо НУ.
До недавнего времени - делалась проводка по НУ.
Версия была не последняя (2.0.53.10), обновился до последней, та же самая фигня... Можно конечно пройти руками поправить, но хотелось бы разобраться...
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Интеграция Честный Знак и 1C: обмен и синхронизация с маркировками для УТ11,УНФ,КА2,ERP,Розница:Расширение для работы с СУЗ,ГИСМТ,СБИС,Эдо-Лайт
- Грань будущего, или Как не зафакапить сроки и остаться в границах проекта
- Организационные изменения: почему люди не хотят идти в светлое будущее?
- Теория ограничений Голдратта: знакомство с концепцией, кейсы применения в IT и программа-симулятор управления
- Реорганизация в форме присоединения. Присоединение организации к другой организации
Найденные решения
Посмотрите, заполнена ли сумма НУ на закладке Дт задолженность, возможно что-то слетело при обновлении. Если же сумма НУ все же стоит - попробуйте ее стереть и еще раз проставить. Если же и это не помогло - попробуйте создать новый документ, отменив этот. Такая ситуация встречается при различных глюках. как правило, помогает перезапись одного из реквизитов документа либо создание нового. А причины могут быть самые разные: сбой питания ПК при записи, криво обновилось и т.д.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Корректировка долга (списание долга), прочие-доходы - стоит галка принимать к НУ, но тем не менее - делается проводка на ПР.
По кредиту 76 счета оно и записалось как НУ
А так-то вы получается списали сумму на расходы, которую вы должны были получить как доход?
Если бы вы получили выручку за товар, другой бы вопрос. А тут вы в убытке, поэтому ПР
Но вы списали её на расходы, поэтому и получается сумма ПР по дебету, а не налоговая сумма. Или вы хотите ещё и с расходов платить налог?
(2) Bukaska,
В доходы ее поставили в момент реализации.
Теперь ее по решению суда списывают и имеют право принять в расходы. И соответственно УМЕНЬШИТЬ налогоблагаемую базу.
Если бы получили оплату, то и вопроса бы не было. :)
Вообще не понял мысль. Списали и списали. ПР или НУ - определяется по тому - принимаем мы ее или нет к себе в налогооблагаемую базу. В 1.6 был бы и НУ и ПР и еще и ВР минусом.
Шта??? Организация уменьшила облагаемую базу, а сейчас получает ее увеличение и ПНА.
По кредиту 76 счета оно и записалось как НУ
А так-то вы получается списали сумму на расходы, которую вы должны были получить как доход?
А так-то вы получается списали сумму на расходы, которую вы должны были получить как доход?
В доходы ее поставили в момент реализации.
Теперь ее по решению суда списывают и имеют право принять в расходы. И соответственно УМЕНЬШИТЬ налогоблагаемую базу.
Если бы вы получили выручку за товар, другой бы вопрос.
Если бы получили оплату, то и вопроса бы не было. :)
Но вы списали её на расходы, поэтому и получается сумма ПР по дебету, а не налоговая сумма.
Вообще не понял мысль. Списали и списали. ПР или НУ - определяется по тому - принимаем мы ее или нет к себе в налогооблагаемую базу. В 1.6 был бы и НУ и ПР и еще и ВР минусом.
Или вы хотите ещё и с расходов платить налог?
Шта??? Организация уменьшила облагаемую базу, а сейчас получает ее увеличение и ПНА.
Посмотрите, заполнена ли сумма НУ на закладке Дт задолженность, возможно что-то слетело при обновлении. Если же сумма НУ все же стоит - попробуйте ее стереть и еще раз проставить. Если же и это не помогло - попробуйте создать новый документ, отменив этот. Такая ситуация встречается при различных глюках. как правило, помогает перезапись одного из реквизитов документа либо создание нового. А причины могут быть самые разные: сбой питания ПК при записи, криво обновилось и т.д.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот