Доброго времени!
При печати чека формируется сумма то БЕЗ НДС, то НДС 20%. Не пойму почему? Может сталкивался кто, куда копать?
1С ERP 2.4.13.243, ОСН, НДС 20% (проставлена в номенклатуре, в договоре с контрагентом, он же объект расчета, в реализации и эквайринговой операции), ККМ Атол 22, ДТО 10.6
(7) Если я правильно помню, то при реализации вы обязаны тут же выдавать чек. Даже если не было оплаты. Этот чек пройдет как кредит с упоминанием товарных позиций в чеке
ЭО не в день оплаты это погашение кредита, и по сути это уже второй чек, поэтому и НДС в нем указывать не требуется
(2) За смену было всего 2 чека от одного и того жде контрагента, по одному и тому же договору, только номенклатура разная. Один прошел НДС 20%, другой БЕЗ НДС.
(6)
1. Была реализация товаров и услуг от 18.08.2021. На ее основании делаем Эквайринговую операцию 11.10.2021. В этом случае НДС не печатает.
2. Сделали Реализацию товаров и услуг от 11.10.2021. На ее основании делаем ЭО 11.10.2021. НДС 20% выделяет.
Посмотрела другие документы, оказывается, что если оплата в день реализации, то НДС выделяет нормально. А вот в случае разницы в датах, то уже нет...
Но разве так должно быть???
100% нет уверенности, но если была предоплата от покупателя и расходная накладная при этом закрывает нашу задолженность перед клиентом то НДС в чеке выделяется. Если же мы вначале оформили накладную и только потом поступает оплата то это оплата продажи в кредит и НДС там не фигурирует.
(7) Если я правильно помню, то при реализации вы обязаны тут же выдавать чек. Даже если не было оплаты. Этот чек пройдет как кредит с упоминанием товарных позиций в чеке
ЭО не в день оплаты это погашение кредита, и по сути это уже второй чек, поэтому и НДС в нем указывать не требуется
(12) Если был чек в кредит значит нужен чек и на погашение кредита
Вы просто сразу не печатаете почему то при реализации чек, а печатаете его когда фактически приходит оплата.
В этом случае и нужно печатать два чека, они просто имеют два статуса
(13) а если продажа физлицу? В нашем случае продажа услуги физлицу. Используется соглашение (в котором ставлю галку не указывать договор, детализация по накладным). реализацию готовят в офисе, чеки печатают "на месте". Если ставлю вариант оплаты Предоплата, тогда ПКО должен быть раньше статуса в реализации "Реализовано" (что не удобно нашим бухгалтерам), а если ставлю Кредит после отгрузки 1 день, тогда в чек идет оплата кредита. Как выйти из этой ситуации без программирования ума не приложу...