Как корректно сделать возврат (отменить) чек, в УТ11 сделанный на основании поступления ДС?

Добрый день. Подскажите как правильно исправить ситуацию. К нам на расчетный счет упала от физика оплата. Мы сделали поступление безналичных ДС на расчетный на расчетный счет в программе и тут же в документе есть кнопка пробить чек, чек пробился все хорошо. Но тут узнается что деньги эти пришли от другого и в общем нам надо как то отменить эту операцию. Соотв. этого чека нет в списке чеков, он есть просто как гиперссылка в документе поступление безналичных ДС. Как сделать отмену, что в офд тоже прошла инфа об отмене?