Учет НДС налоговым агентом УПП

Должно быть доступно. У меня валюьта выбирается спокойно.

по агентам , когда галка стоит. “Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС ”, галка Расчеты в условных единицах становиться не доступна

Галка действительно становится недоступной.
Мы решили просто - в конфигураторе закоментили запрет доступности этой галке при выборе договора в валюте - пока полет нормальный )))

во во я о томже....надо будет попробовать тоже

не формируется книга продаж и книга покупок... следовательно ничего не попадает в налоговую декларацию... как быть?

Теперь НДС налогового агента отражается следующими проводками:

Дт 76.НА - Кт 68.32 начислен НДС налогового агента;
Дт 68.32 - Кт 51 НДС перечислен в бюджет;
Дт 19.ХХ - Кт 76.НА НДС налогового агента при поступлении товаров (работ, услуг);
Дт 68.02 - Кт 19.ХХ вычет НДС налогового агента.

Смотрите что у вас....

Бухи забыли ввести счет фактуру выданную... и проводки Дт 76.НА - Кт 68.32 не было... буду смотреть далее..

Счет фактуру нужно вводить обязательно... можно на основании а можно обработкой регистрация счетов-фактур налогового агента...

После ввода счета фактуры сформировалась книга продаж...

а книга продаж не формируется.
где копать дальше?

В ИТС все отлично описано. Правда до 24 релиза УПП постоплата неверно работала (при расчетах в валюте), но сейчас вроде все работает нормально. Я не понял про условные единицы, вы что платежку в условных единицах создаете?

С рублёвым договор проблем нет, оформляем платежное поручение исходящее, в договоре ставим галку “Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС ”, создаём счет фактуру обработкой Регистрация счетов-фактур налогового агента .

Всем привет! Помогите с таким вопросом: после формирования п/п на уплату в бюджет НДС в качестве налогового агента формируются проводки: 68.32-51, в п/п в качестве аналитических признаков по сч. 68.32 - "Контрагент", "Договор" и "Счет-фактура", затем при формировании сч.фактуры с видом "Налоговый агент" указываю "Контрагент", "Договор" и документ-основание "Платежное поручение".
В результате этих 2-х документов: по дебету сч. 68.32 аналитика не совпадает с аналитикой по кр. 68.32. И естественно "висит" 2 записи по сч. 68.32 на конец периода.
Была ли у кого-то такая проблема?
Ответьте, плиз!

Через обработку "Регистрация сч.фактур налогового агента" в поле документ-основание естественно ссылка на п/п.

Да, проводили. Не помогает, к тому же, при формировании "Книги покупок" в поле "Вычет НДС по налоговому агенту" данные тоже не заполняются((

Так решилась проблема или нет? Отпишитесь плиз.

Нет, к сожалению.

Помогите с таким случаем. Сначала поступают товары и услуги, а потом оплата иностранцу.

Должны быть проводки:
1) 20.07.2012г. Дт08.02 - Кт60.21 Нам иностранная компания оказал услугу.

2) 30.07.2012г. Дт60.21 - Кт52 Мы оплатили его услугу.
3) 30.07.2012г. Дт76.НА - Кт68.32 Сформировали Счет фактуру налогового агента.
4) 30.07.2012г. Дт68.32 - Кт51 Оплатили НДС в бюджет (с пометкой Налоговый агент).

5) 31.07.2012г. Дт68.02 - Кт19.09 Вычет НДС по налоговому агенту

Вопрос: в какой момент должна быть сформирована проводка Дт19.09 - Кт76.НА ?????

вот у нас та же дилема: по идее должно быть вместе с оказанием услуги, прям там 18% НДС ставить и проводки пишутся, но 76.НА при этом будет с отрицательной суммой в сальдо до оплаты, это нормально? как решили?

День добрый...

У нас оплата НА в валюте, соответственно и с/ф должна быть выставлена в валюте.
В договоре проставлена валюта, поступление услуг в валюте, оплата в валюте, а вот с/ф 1c создает в рублях!(((

Вопрос у кого-нибудь получилось сделать с/ф в валюте, чтобы она попала в книгу продаж и покупок в валюте (кодом валюты и наименованием валюты), а так же суммы в рублях?

Нет с/ф выставляется в той валете в которой прошла оплата, мы прошли проверку ни чего у нас не сняли, поэтому сомнений нет!!! Все верно если мы платим контрагенту НА в валюте, то с/ф тоже выставляем в валюте. Проблема в 1С не выписывается с/ф в валюте и не проставляет соответствующие данные в книге.
В книгу продаж и покупок по новым правилам мы проставляем код и наименование валюты, сумму в валюте полную стоимость покупки (оплаты,) а после полную стоимость в рублях и сумму НДС в рублях.
Т.е. Книга покупок №14 -код и наименование валюты., №15 сумма в валюте там так и написано "Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре(включая НДС)в валютесчета-фактуры".
В книге продаж №12 -код валюты и наименование, №13А - сумма в валюте "Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры", "в валюте счета-фактуры", далее как и все остальные рублевые))

В 1С не получается сделать с/ф в валюте, хотя все проводки и реестры для этого предусмотрены. В чем проблема не знаю?!! Может уже кто-то решил это проблему?

Я не спец в редакции 1С, но кажется у нас 8.3 (8.3.5.1517) Договор у нас в Валюте в евро и ни чего не работает ((
Africa, а саму с/ф печатную форму выдает тоже в валюте и код указывает валютный?

Увы не путаю (( Да мы платим в бюджет в рублях по курсу на дату оплаты поставщику. Но с/ф в ВАлюте!!!
у меня есть несколько статей на эту тему, вот одна из них!!

В связи с письмом по вопросам оформления счетов-фактур агентами Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает.
В соответствии с п. 15 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1137, налоговые агенты, указанные в п. п. 2 и 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), регистрируют в книге продаж счета-фактуры, составленные при исчислении налога (при осуществлении оплаты или частичной оплаты, в том числе с применением безденежных форм расчетов, в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг или при приобретении товаров, работ, услуг). При этом согласно п. 7 ст. 169 Кодекса указанные счета-фактуры могут составляться налоговыми агентами в иностранной валюте, если по условиям сделки обязательство выражено в иностранной валюте.
Одновременно сообщаем, что согласно Регламенту Министерства финансов Российской Федерации, утвержденному Приказом Минфина России от 23.03.2005 N 45н, консультационные услуги по вопросам налогообложения планируемых операций по приобретению товаров (работ, услуг, имущественных прав) Департаментом не оказываются.