1.
cherva
97
20.05.10 13:48
Сейчас в теме
1Сv8 УПП 30 релиз
Не понятно как работает система при наличие переходящих из месяца в месяц отпусков в части сумм страховых взносов и налогов ( по несчастным случаям). В системе не ведется учет по ПБУ18, в настройках БУ и НУ указано что "Порядок учета страховых взносов по отпускным (счет 97.01)" выбрано "В месяце начисления страховых взносов".
По нашему мнению в этом случае система делает 2 ошибки:
1. При наличие переходящего отпуска с прошлого месяца на текущий документ " Отражение з\п в регламентном учете" в НУ формирует проводки 44.01 - 97.01 для сумм страховых взносов и налога по несчастным случаям отпуска (которые были начислены в прошлом месяце и в нем же были отнесены на 44 счет), , хотя в разделе этого документа "Проводки" подобных проводок для НУ не указано.
2. При наличие переходящего отпуска на следующий месяц проводки по НУ суммы страховых взносов и налога ( по несчастным случаям) начисляются верно на счета затрат. Однако соотвествующая запись в регистр Затраты(НУ) на эти суммы делается одной строчкой наобщую суммы , в которой не заполнены реквизиты "Подразделение" и "Статья затрат". Соответственно, в конце месяца пр проведении документа "Расчет себестоимости " по НУ в НУ эти затраты не списываются .
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами?