Форум Учет и отчетность Производственный учет (MRP)

Возврат поставщику без НДС

1С:Управление производственным предприятием Платформа 1С v8.3
1. 31 14.11.16 12:19 Сейчас в теме
Здравствуйте есть программа УПП 1,3 учет ведется на УСН вопрос в следующем мы приобрели у поставщика номенклатуру скажем 10 000 р. НДС 18% и ндс включен в стоимость на 41 счете у нас отразилась полная сумма в 10 000 р. появилась необходимость вернуть товар, при возврате вычитает НДС даже если в документе стоит галка НДС включать в стоимость в итоге по этой номенклатуре на 41 счете по сумме появляется остаток равный НДС 1 800. Вопрос как его закрыть или как правильно возвращать товар в такой ситуации?
+ – Ответить
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. uriah 12 14.11.16 13:43 Сейчас в теме
При поступлении по кнопке Цены и валюта, оставьте галку "учитывать НДС" - остальные снимите: "Сумма вкл. НДС","НДС включать в стоимость
+ – Ответить
3. Xellsing 31 14.11.16 14:09 Сейчас в теме
мне нужно видеть в отчетах полную сумму с НДС такой вариант не подходит
+ – Ответить
4. HobbitT 15.11.16 10:09 Сейчас в теме
А если в возврате убрать галку "учитывать НДС"?
+ – Ответить
5. Xellsing 31 16.11.16 11:37 Сейчас в теме
(4) Так программа уменьшает сумму товара на сумму НДС тем более нужно печатать ТОРГ-12 где должна отображаться ставка и сумма НДФЛ. Это какой то косяк с программой или настройками или я что-то не понимаю.
Если я не плачу НДС и покупаю товар за стоимость с НДС то эта сумма должна отражаться у меня как стоимость запасов и при возврате товара я тоже должен возвращать полную стоимость иначе у меня на 41 счете зависает суммовой остаток равный НДС
+ – Ответить
7. Cooler 22 17.11.16 14:04 Сейчас в теме
(5)
нужно печатать ТОРГ-12 где должна отображаться ставка и сумма НДФЛ.
Насчет НДФЛ - это опечатка?

Если имелся в виду НДС, то выделять его или нет, зависит от причины возврата, которую вы не назвали.

Если это возврат "по соглашению сторон", то с точки зрения Гражданского кодекса это обычная покупка поставщиком у вас, и в случае выделения НДС в документах вы будете обязаны подать декларацию по НДС и уплатить всю выделенную сумму в бюджет - п.5 ст.173 Налогового кодекса.
+ – Ответить
6. HobbitT 17.11.16 13:49 Сейчас в теме
Так перебейте сумму, чтобы в ТЧ была сумма с НДС, а в самом документе НДС не учитывался...
+ – Ответить
8. Xellsing 31 18.11.16 11:43 Сейчас в теме
(6) Тогда в ТОРГ-12 НДС не попадает да и каждый раз перебивать сумму не совсем хочется попробовал тоже самое в БП 3.0 там проводки формируются правильно меня больше всего интересует 41 счет почему при возврате с него списывается не полная стоимость если у меня Дт 41 10 000 а при возврате Кт 8 200 и остаток на счете получается 1 800 куда его девать?
+ – Ответить
9. HobbitT 18.11.16 12:48 Сейчас в теме
1) БП 3 это все таки другая программа и там заполнение может работать иначе. А в УПП придется перебивать...
2) по поводу стоимости 41-го. Списание с 41-го счета не обязано равняться сумме поступления. Товар списывается согласно учетной политике (фифо или средняя) на дату возврата. Но суммы без кол-ва быть не должно. Попробуйте расчитать себестоимость в этом месяце, может сумма откорректируется (например, в случае РАУЗа по плановым ценам, первичная проводка в плановой цене, а расчет себестоимости откорректирует ее до факта).
+ – Ответить
10. Xellsing 31 18.11.16 13:50 Сейчас в теме
(9) Номенклатура уникальна и в 99% случае кол-во равняется 1 и возвращается 1 если бы усреднялось то бог с ним, но смущает что остаток точно равен сумме НДС. У нас РАУЗ какой тогда отчет можно исользовать чтоб видеть кол-в и сумму всех движений если я формирую отчет Ведомость МПЗ. то получается вот такая ситуация http://prntscr.com/d8t15q
+ – Ответить
11. HobbitT 18.11.16 15:46 Сейчас в теме
Ну первое - посмотрите ведомость по МПЗ в разрезе ключей аналитики с отбором по карточке возвращаемой номенклатуры. Может оттуда что-то увидится.
И все-таки попробуйте рассчитать себестоимость за ноябрь. Может ситуация этим документом сама исправится
+ – Ответить
Оставьте свое сообщение
Вопросы с вознаграждением
Тонкая настройка СКД (добавление строки)  1.49 $m Dev
Проблема с отчётом в СКД  0.8 $m Dev УТ11 v8 ИТ-компания 1С
У кого получилось в УНФ настроить автоматическую скидку на набор?  1.5 $m Учет УНФ
Доработать запрос отчета в СКД для регистра сведений Цены Номенклатуры  0.5 $m Dev
Проблема с универсальным отчетом  1 $m Dev
Как выгрузить список новых созданных контрагентов (создаются программно)  1 $m Dev
Синхронизация УТ 11.4 и БП 3.0, справочник Виды номенклатуры  0.09 $m Обмен БП3.0 УТ11
Курсовые разницы в РБ по 159 указу  2 $m БУ 1cv8.cf БП1.6 Беларусь 1С БУ Бухгалтер Программист Вопрос
Обновление адресного классификатора  0.1 $m Зарплата БП3.0 ЗУП3.x
Доступ в 1С по web-сервису. Внутренний и внешний сервера.  0.44 $m Admin v8
Не отображается общая параметризуемая команда в списке глобальных команд на форме элемента  0.1 $m Dev
Проблема при возврате по безналу бп 3.0  1 $m БУ
Нужна помощь в доработке обработки СБИС  5 $m Dev УТ10
Не указано значение параметра "Тип кода маркировки"  0.15 $m Dev УТ11 Маркировка
Резервы отпусков разница БУ и НУ  1 $m Зарплата ЗУП3.x
Не удалось заблокировать таблицу _NODE15215  0.5 $m Dev ДО УТ11
УТ 10.3. Маркировка. ОСНО + ПСН  3 $m Торговля УТ10 Розничная и сетевая торговля (FMCG) НДС ПСН (патентная система налогообложения) Вопрос
Проверка при обмене  0.16 $m Dev
Не переносится номенклатура в 1с Бухгалтерию  1 $m Торговля Розница
Данные для отчета  0.05 $m Dev БП3.0