Форум Учет и отчетность Производственный учет (MRP)

Возврат поставщику без НДС

1С:Управление производственным предприятием Платформа 1С v8.3
1. 31 14.11.16 12:19 Сейчас в теме
Здравствуйте есть программа УПП 1,3 учет ведется на УСН вопрос в следующем мы приобрели у поставщика номенклатуру скажем 10 000 р. НДС 18% и ндс включен в стоимость на 41 счете у нас отразилась полная сумма в 10 000 р. появилась необходимость вернуть товар, при возврате вычитает НДС даже если в документе стоит галка НДС включать в стоимость в итоге по этой номенклатуре на 41 счете по сумме появляется остаток равный НДС 1 800. Вопрос как его закрыть или как правильно возвращать товар в такой ситуации?
+ – Ответить
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. uriah 12 14.11.16 13:43 Сейчас в теме
При поступлении по кнопке Цены и валюта, оставьте галку "учитывать НДС" - остальные снимите: "Сумма вкл. НДС","НДС включать в стоимость
+ – Ответить
3. Xellsing 31 14.11.16 14:09 Сейчас в теме
мне нужно видеть в отчетах полную сумму с НДС такой вариант не подходит
+ – Ответить
4. HobbitT 15.11.16 10:09 Сейчас в теме
А если в возврате убрать галку "учитывать НДС"?
+ – Ответить
5. Xellsing 31 16.11.16 11:37 Сейчас в теме
(4) Так программа уменьшает сумму товара на сумму НДС тем более нужно печатать ТОРГ-12 где должна отображаться ставка и сумма НДФЛ. Это какой то косяк с программой или настройками или я что-то не понимаю.
Если я не плачу НДС и покупаю товар за стоимость с НДС то эта сумма должна отражаться у меня как стоимость запасов и при возврате товара я тоже должен возвращать полную стоимость иначе у меня на 41 счете зависает суммовой остаток равный НДС
+ – Ответить
7. Cooler 22 17.11.16 14:04 Сейчас в теме
(5)
нужно печатать ТОРГ-12 где должна отображаться ставка и сумма НДФЛ.
Насчет НДФЛ - это опечатка?

Если имелся в виду НДС, то выделять его или нет, зависит от причины возврата, которую вы не назвали.

Если это возврат "по соглашению сторон", то с точки зрения Гражданского кодекса это обычная покупка поставщиком у вас, и в случае выделения НДС в документах вы будете обязаны подать декларацию по НДС и уплатить всю выделенную сумму в бюджет - п.5 ст.173 Налогового кодекса.
+ – Ответить
6. HobbitT 17.11.16 13:49 Сейчас в теме
Так перебейте сумму, чтобы в ТЧ была сумма с НДС, а в самом документе НДС не учитывался...
+ – Ответить
8. Xellsing 31 18.11.16 11:43 Сейчас в теме
(6) Тогда в ТОРГ-12 НДС не попадает да и каждый раз перебивать сумму не совсем хочется попробовал тоже самое в БП 3.0 там проводки формируются правильно меня больше всего интересует 41 счет почему при возврате с него списывается не полная стоимость если у меня Дт 41 10 000 а при возврате Кт 8 200 и остаток на счете получается 1 800 куда его девать?
+ – Ответить
9. HobbitT 18.11.16 12:48 Сейчас в теме
1) БП 3 это все таки другая программа и там заполнение может работать иначе. А в УПП придется перебивать...
2) по поводу стоимости 41-го. Списание с 41-го счета не обязано равняться сумме поступления. Товар списывается согласно учетной политике (фифо или средняя) на дату возврата. Но суммы без кол-ва быть не должно. Попробуйте расчитать себестоимость в этом месяце, может сумма откорректируется (например, в случае РАУЗа по плановым ценам, первичная проводка в плановой цене, а расчет себестоимости откорректирует ее до факта).
+ – Ответить
10. Xellsing 31 18.11.16 13:50 Сейчас в теме
(9) Номенклатура уникальна и в 99% случае кол-во равняется 1 и возвращается 1 если бы усреднялось то бог с ним, но смущает что остаток точно равен сумме НДС. У нас РАУЗ какой тогда отчет можно исользовать чтоб видеть кол-в и сумму всех движений если я формирую отчет Ведомость МПЗ. то получается вот такая ситуация http://prntscr.com/d8t15q
+ – Ответить
11. HobbitT 18.11.16 15:46 Сейчас в теме
Ну первое - посмотрите ведомость по МПЗ в разрезе ключей аналитики с отбором по карточке возвращаемой номенклатуры. Может оттуда что-то увидится.
И все-таки попробуйте рассчитать себестоимость за ноябрь. Может ситуация этим документом сама исправится
+ – Ответить
Оставьте свое сообщение
Вопросы с вознаграждением
Распределение РБП при закрытии месяца  1 $m БУ КА2 8.3.14 ИТ-компания Windows Россия 1С БУ УУ НУ Бизнес-аналитик Бухгалтер Программист
СКД в ERP  1 $m Dev ERP2 v8
Настройка параметров страницы при печати в отчете СКД  0.03 $m Dev 8.3.14
Расчет себестоимости в КА 2.4. Отрицательные остатки в регистре себестоимость.  1 $m Учет КА2 v8 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика
Как в серверной 1С базе очистить таблицу расширений?  1 $m DB
Способ сведения двух баз ERP в одну  0.1 $m Обмен ERP2
Нужна помощь в запуске чат бота в УНФ, база серверная  2 $m Учет УНФ
Вопрос по расширениям и типовым операциям в БГУ 2.0  0.15 $m Dev БГУ Расширение (cfe)
КД2 или КД3 ?  5 $m Обмен ERP2 БП3.0 КА2 КД УХ 8.3.14 Аудит и бухгалтерские услуги, юриспруденция Недвижимость, риэлторская деятельность
Не сохраняется значение реквизита  0.5 $m Dev УТ11 v8 ИТ-компания 1С Программист
Ошибки и предупреждения журнала регистрации. Для любой типовой конфигурации 1С: Предприятие 8.3  0.01 $m Admin v8 1cv8.cf
Напоминание от системы  0.15 $m Dev
Отчет о розн продажах из 1С унф в 1С унф  1 $m Обмен УНФ
Сумма задолженности меньше суммы документа оплаты. Обратите внимание на сформированные проводки!  1 $m БУ
При нажатие на кнопку Сформировать  0.2 $m Dev
Анкетирование и проведение опросов в ЗУП КОРП (HR - аналитика)  0.1 $m Зарплата
Обработка чистки базы. Удаление лишних организаций. Нужна помощь.  9.4 $m Testing БП3.0
Утверждение документов ЗУП 3.1  0.2 $m Зарплата ЗУП3.x
Перечисление алиментов (как физлицу напрямую так и в УФК) параметры платежей (КБК, ОКТМО)  0.1 $m БУ
1с Розница РМК поиск по штрихкоду  0.07 $m Торговля Розница v8