Корректировка реализации

Форум Учет и отчетность Производственный учет (MRP)

1С:Управление производственным предприятием Платформа 1С v8.3

1. Perrojka 16.06.16 13:59 Сейчас в теме

Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!

Помогите разобраться с таким вот делом.

Всё происходит в одном месяце, используется агентская схема. Сделана корректировка реализации за прошлый год в сторону уменьшения количества проданного товара.
Далее сделана реализация "под ноль". Ну и соответственно сделан отчет о продажах. На 90е счета всё корректно попало, единственное что смущает в налоговом учете на счете 45.02 остались отрицательные ВР.
Вот эта сумма и смущает, нужно ли с ней что-то делать? А если нет - то что она означает? Или куда хотя бы копать?

Буду благодарен за любую помощь.

По теме из базы знаний

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
Perrojka (2.00 $m)

Показать полностью

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

3. Martinian 10 17.06.16 09:18 Сейчас в теме

(1) Perrojka, скриншоты приложите. На слух сложно воспринять...

4. Perrojka 17.06.16 09:30 Сейчас в теме

(3), Не очень люблю просто сидеть и закрашивать. А приложить можно слишком много всего.
Вот карточка счета. Вот эта отрицательная сумма по дебету и остается. Если что-то ещё надо - скажите.

5. Martinian 10 17.06.16 09:50 Сейчас в теме

(4) Perrojka, по бухучету аналогичную карточку приложите.

6. Perrojka 17.06.16 10:00 Сейчас в теме

(5) Martinian, В бухучете все в порядке

7. Martinian 10 18.06.16 12:15 Сейчас в теме

(6) Perrojka, сложновато...
Разбираться нужно. Смотреть базу...

2. Perrojka 17.06.16 09:04 Сейчас в теме

Добавил немного вознаграждения.

8. Изучающий1С 16 18.06.16 20:26 Сейчас в теме

Добрый день,
вы пишите что корректируете реализацию за прошлый год
Мне кажется разница из за этого. И налоговый период закрыт, и программа определяет это как временную разницу

9. Perrojka 20.06.16 09:06 Сейчас в теме

(8) Изучающий1С, Да, это я понимаю. Именно из-за корректировки. Эта сумма как раз разница из-за себестоимости скорректированного товара. Вопрос то в другом - что эта сумма значит, раз это временная разница то когда и чем она закроется?

10. Ledok 20.06.16 10:25 Сейчас в теме

Изменение себестоимости товара меняет налоговую базу. Если изменение себестоимости касается данных, по которым уже отчитались, то по идее эту разницу необходимо учесть при расчете налога в текущем месяце. Вероятно вам помогут документы «Определение финансовых результатов» и «Расчеты по налогу на прибыль»

12. Perrojka 20.06.16 10:34 Сейчас в теме

(10) Ledok, Да, и как я писал на 90е счета ушло всё нормально. В налог на прибыль всё попадает корректно. А отрицательная ВР на 45.02 остается.
(11) liberto, Перепроводил всё.

11. liberto 18 20.06.16 10:27 Сейчас в теме

я бы еще расчет себестоимости по налогу перепровел, точнее сперва его а потом фин результат и прибыль..

13. liberto 18 20.06.16 10:40 Сейчас в теме

а какой у Вас релиз УПП, РАУЗ?

14. Perrojka 20.06.16 10:44 Сейчас в теме

(13) liberto, РАУЗ. Релиз 77.2, но релиз я думаю никаким боком тут не влияет. Эти документы давно никто не трогал.

15. Ledok 21.06.16 17:36 Сейчас в теме

Это, конечно, не про УПП, но всё же..
https://its.1c.ru/news/169698
По аналогии должно быть и тут. То есть, по идее, должно уйти при проведении РТУ или Отчета.. Можете показать как выглядит ОСВ по этому счету?
И ещё, был сделан документ корректировка.. А потом реализация под 0. Можете более подробно привести примеры этих документов? С наименованиями, количеством, проводками.. Сложно понять, когда не все данные есть, а базы под рукой нет.

16. Perrojka 22.06.16 11:00 Сейчас в теме

(15) Ledok, По идее да. Но тут сама РТУ делает эту странную проводку.

под реализацией под 0 имелось ввиду что на складе было А товара, скорректировано на Б товара, а в РТУ А+Б товара

Комментарии по скриншотам:
ОСВ бессмысленен так как никакой конкретики нет, поэтому карточку счета полную прилагаю.
Корректировки реализаций 3 штуки. Прилагаю карточку 4502 и пример одного документа с проводками.
Все проводки и карточки по налоговому учету соответственно.

17. Ledok 22.06.16 11:45 Сейчас в теме

Хм.. Знаете, первое что пришло на ум - а может надо не только Реализацию корректировать, но и Заказ покупателя?.. Попробуйте, а мы пока ещё подумаемс..

19. Perrojka 22.06.16 13:56 Сейчас в теме

(17) Ledok, По заказу всё в порядке. Документ корректировка реализации делает движения по регистрам управленческого учета, связанными с заказами.
Ну уже готовлю письмо в 1С. Выбора особого нет. Просто даже физический смысл неясен.

18. Ledok 22.06.16 11:51 Сейчас в теме

Вроде есть отчет "Анализ заказа" - проверьте, что он полностью закрыт и по количеству и по сумме.

Оставьте свое сообщение

E-mail: