Всё происходит в одном месяце, используется агентская схема. Сделана корректировка реализации за прошлый год в сторону уменьшения количества проданного товара.
Далее сделана реализация "под ноль". Ну и соответственно сделан отчет о продажах. На 90е счета всё корректно попало, единственное что смущает в налоговом учете на счете 45.02 остались отрицательные ВР.
Вот эта сумма и смущает, нужно ли с ней что-то делать? А если нет - то что она означает? Или куда хотя бы копать?
(3), Не очень люблю просто сидеть и закрашивать. А приложить можно слишком много всего.
Вот карточка счета. Вот эта отрицательная сумма по дебету и остается. Если что-то ещё надо - скажите.
Добрый день,
вы пишите что корректируете реализацию за прошлый год
Мне кажется разница из за этого. И налоговый период закрыт, и программа определяет это как временную разницу
(8) Изучающий1С, Да, это я понимаю. Именно из-за корректировки. Эта сумма как раз разница из-за себестоимости скорректированного товара. Вопрос то в другом - что эта сумма значит, раз это временная разница то когда и чем она закроется?
Изменение себестоимости товара меняет налоговую базу. Если изменение себестоимости касается данных, по которым уже отчитались, то по идее эту разницу необходимо учесть при расчете налога в текущем месяце. Вероятно вам помогут документы «Определение финансовых результатов» и «Расчеты по налогу на прибыль»
(10) Ledok, Да, и как я писал на 90е счета ушло всё нормально. В налог на прибыль всё попадает корректно. А отрицательная ВР на 45.02 остается.
(11) liberto, Перепроводил всё.
Это, конечно, не про УПП, но всё же..
https://its.1c.ru/news/169698 По аналогии должно быть и тут. То есть, по идее, должно уйти при проведении РТУ или Отчета.. Можете показать как выглядит ОСВ по этому счету?
И ещё, был сделан документ корректировка.. А потом реализация под 0. Можете более подробно привести примеры этих документов? С наименованиями, количеством, проводками.. Сложно понять, когда не все данные есть, а базы под рукой нет.
(15) Ledok, По идее да. Но тут сама РТУ делает эту странную проводку.
под реализацией под 0 имелось ввиду что на складе было А товара, скорректировано на Б товара, а в РТУ А+Б товара
Комментарии по скриншотам:
ОСВ бессмысленен так как никакой конкретики нет, поэтому карточку счета полную прилагаю.
Корректировки реализаций 3 штуки. Прилагаю карточку 4502 и пример одного документа с проводками.
Все проводки и карточки по налоговому учету соответственно.
Хм.. Знаете, первое что пришло на ум - а может надо не только Реализацию корректировать, но и Заказ покупателя?.. Попробуйте, а мы пока ещё подумаемс..
(17) Ledok, По заказу всё в порядке. Документ корректировка реализации делает движения по регистрам управленческого учета, связанными с заказами.
Ну уже готовлю письмо в 1С. Выбора особого нет. Просто даже физический смысл неясен.