Не закрывается 23 счет

(14) ТотСамыйИван, создаю документ распределение прочих затрат, услугу он видит а затраты нет, вручную если делать то расчет себестоимости ругается.
проверила АУП - вспомогательное производство

у меня на 23 счете все висит либо амортизация либо погашение стоимости, зарплату пока не заводила ещё.
создала отражением только по одному подразделению и пробую.
трудный этот УПП, в отличии от той же БП. а то что они вводили в 7.7 , у них там все распределялось дописанным закрытием месяца и давно уже.
Переход на УПП это надо менять многие операции, причем я УПП закрытие толком и не знаю.

Я и так все сделала распределением материальных затрат, потому что не закрывалось. :) Пока хотя бы вручную сделать чтобы работало

(24) Думаю, что достаточно одной номенклатурной группы, и номенклатуры достаточно одной, если использовать такое понятие как брак.Ведь эти листы, первой переработки, второй переработки - это явно брак.

(24) Swetlana,
по структуре затрат:
Я так понимаю, гипс - это тоже ваше производство, т.е. 20 сч.
значит:
20 сч.
1. подразделение цех по производству гипса
1.1 НГ: гипс, выпускаемая продукция: гипс россыпь (ПФ учитываемый на 21 сч) и возможно еще какая-нибудь продукция выпускаемая на данном этапе
1.1.1 затраты: прямые производственные: сырье, з/п, амортизация, охрана труда и т.д.
1.2 НГ: гипс фасованный, продукция - гипс фасов. 10 гк, 20 кг и т.д. (ГП учитываемая на 43 сч)
1.2.1 затраты: гипс с 21 сч + материалы со сч.10, амортизация з/п и т.д.
2. подразделение цех ГКЛ
2.1 НГ: ГКЛ, продукция: разные форматы ГКЛ по продаже (ГП на 43 сч.)
2.1.1 затраты: гипс с 21 сч + материалы со сч.10, амортизация з/п и т.д.
т.е гипс выпущенный на 1 этапе может списываться в другие НГ (фасовку, формовку) исходя из потребностей производства.
25 сч.
Подразделения учитываемые на 20 сч. т.е. производственные! никаких других!
статьи затрат с характеристикой ОПР
23 сч.
подразделения вспомогательного производства
НГ собственные, т.е. услуги транспортного цеха, услуги мех.цеха и т.д. может быть одна ном. группа : услуги вспомогательных производств. Продукция на выходе УСЛУГА выпускается в количественном выражении на затраты производственных участков счета учета 20 или, если нет возможности отнести на конкретную НГ, 25сч.
затраты производственного характера, без ОПР (ОПР (сч 25) для вспомогательных производств не формируются)
26 сч.
затраты прочих непроизводственных подразделений (ОХР), или затраты производственных подразделений, но непроизводственного характера ((ОХР)не включаемые в с/стоимость при методе директ-костинг)
28 сч (брак)
создается требованием накладной при списании сырья или полуфабрикатов в брак по статьям затрат с характеристикой брак и аналитикой НГ этапа допущения брака не имеет количественного учета, закрывается на 20 сч.