УПП Релиз 1.3.67.1.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть в следующей ситуации и можно ли обойтись без доработок:
У нас в организации совмещены ЕНВД и ОСНО. По ЕНВД часть операций облагается НДС, часть освобождены от уплаты. Так вот, то,что облагается должно попасть в 12 раздел Декларации по НДС. Но при заполнении 12 раздел пустой. Если поставить в учетной политике галочку "Применяется освобождение от уплаты НДС", то в 12 раздел попадают все Счета-Фактуры по всем видам деятельности, что тоже неверно, нам же необходимо,что бы в 12 разделе остались только счет-фактуры, относящиеся к "вмененной" деятельности и облагаемые НДС.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть в следующей ситуации и можно ли обойтись без доработок:
У нас в организации совмещены ЕНВД и ОСНО. По ЕНВД часть операций облагается НДС, часть освобождены от уплаты. Так вот, то,что облагается должно попасть в 12 раздел Декларации по НДС. Но при заполнении 12 раздел пустой. Если поставить в учетной политике галочку "Применяется освобождение от уплаты НДС", то в 12 раздел попадают все Счета-Фактуры по всем видам деятельности, что тоже неверно, нам же необходимо,что бы в 12 разделе остались только счет-фактуры, относящиеся к "вмененной" деятельности и облагаемые НДС.
По теме из базы знаний
- Особенности учета НДС в программе «1С:ERP Управление предприятием 2.0»
- Как проверить правильность заполнения Декларации по НДС при ведении сложного учета по НДС
- Раздельный учет НДС. Реализация на экспорт: ставка НДС 0%. Алгоритм распределения. БП 3.0 КОРП
- ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 1С:СПЕЦИАЛИСТ-КОНСУЛЬТАНТ 1С:ERP 2.5. РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ. С 10 по 19 декабря 2024 г.
- 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 (НКО)
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(4) alexdm,
И в таких случаях автор готов (я надеюсь) заплатить весь выставленный по этим операциям НДС в бюджет, безо всяких вычетов.
По крайней мере, раздел 12 декларации предназначен именно для таких операций - п.5 ст.173 НК, выставление счета-фактуры с НДС неплательщиком налога.
Так вот, у автора никак не получается добиться, чтобы часть счетов фактур отражалась обычным порядком - в книге продаж и разделе 9 декларации, а часть - в разделе 12, минуя книгу продаж.
А как этого добиться в УПП - без понятия, я эту конфигурацию в глаза не видел.
у него попадают в 12 раздел те с/ф, которые относятся к ЕНВД, тогда примерный ответ в (3).
Это, может, и верный ответ, только не по теме. Потому что он относится к счетам-фактурам полученным, а автора интересуют выданные. Причем, насколько можно судить по (1), хотя они и относятся к деятельности, подпадающей под ЕНВД, тем не менее содержат в себе НДС. Такие штуки обычно делаются по просьбе "особо уважаемых" клиентов, которых не хочется терять из-за отсутствия НДС.
И в таких случаях автор готов (я надеюсь) заплатить весь выставленный по этим операциям НДС в бюджет, безо всяких вычетов.
По крайней мере, раздел 12 декларации предназначен именно для таких операций - п.5 ст.173 НК, выставление счета-фактуры с НДС неплательщиком налога.
Так вот, у автора никак не получается добиться, чтобы часть счетов фактур отражалась обычным порядком - в книге продаж и разделе 9 декларации, а часть - в разделе 12, минуя книгу продаж.
А как этого добиться в УПП - без понятия, я эту конфигурацию в глаза не видел.
Для разделения стоит использовать документ "Распределение НДС косвенных расходов". Для этого у учетке должна стоят галка о наличии возможности продажи без НДС. После проведения по регистрам НДС раз в квартал формируется документ, который распределяет НДС с расходов пропорционально объему продаж под 0%, ОСНО и ЕНВД.
Либо напрямую в документах поступления по покупкам под ЕНВД ставите галку не учитывать НДС...
Либо напрямую в документах поступления по покупкам под ЕНВД ставите галку не учитывать НДС...
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот