В прошлом году приняли на работу нерезидента. При начислении зп удерживали ндфл по ставке 30%. С декабря 2014 статус изменился на "резидент" и ндфл стали удерживать по ставке 13%. Факт смены статуса налогового агента отражен в программе.
При формировании отчета Регистр налогового учета по НДФЛ в раздел 6 в графу "Сумма налога исчисленная" попадает сумма налога, начисленная по ставке 30%. Бух утверждает, что в эту графу должна попадать сумма налога по ставке 13%.
Какая сумма налога должна попадать в графу "Сумма налога исчисленная" раздела 6?
При формировании отчета Регистр налогового учета по НДФЛ в раздел 6 в графу "Сумма налога исчисленная" попадает сумма налога, начисленная по ставке 30%. Бух утверждает, что в эту графу должна попадать сумма налога по ставке 13%.
Какая сумма налога должна попадать в графу "Сумма налога исчисленная" раздела 6?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(4) bdlk, сформируйте Регистр за 2014 год и посмотрите сменился ли статус налогоплательщика - в шапке раздел 2.9, статус 2 на статус 1 в декабре.
Соответственно должны соответствовать этим изменениям и данные разделов 4 и 6;
в разделе 4 помесячно имеется информация о ставке для исчисленного и удержанного НДФЛ;
в разделе 6 д/б две строки для 13% и 30% (к последнему вопросу).
Если это не так нужно смотреть Регистры накопления, касающиеся НДФЛ.
Если за 2014 год порядок, а за 2015 проблемы, то хотя бы посмотрите историю статуса налогоплательщика;
а далее все разветвляется вплоть до тестирования ИБ и пр.
Соответственно должны соответствовать этим изменениям и данные разделов 4 и 6;
в разделе 4 помесячно имеется информация о ставке для исчисленного и удержанного НДФЛ;
в разделе 6 д/б две строки для 13% и 30% (к последнему вопросу).
Если это не так нужно смотреть Регистры накопления, касающиеся НДФЛ.
Если за 2014 год порядок, а за 2015 проблемы, то хотя бы посмотрите историю статуса налогоплательщика;
а далее все разветвляется вплоть до тестирования ИБ и пр.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот