Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, УПП 8.2 релиз 1.3.61.1 при печати книги покупок за 4 квартал 2014 года:
В колонку "Стоимость покупок" (Всего покупок) выводится полная сумма по документу, а не сумма по книге покупок.
В регистре накопления Сумма без НДС и Сумма НДС стоят правильно. К учету принята не вся сумма по документу, а только часть. В книге покупок сумма всего должна быть сумма без НДС + сумма НДС, т.е. Сумма НДС = 18% от суммы Всего. При выводе в отчет эти суммы получаются не соответствуют.
Что нужно проверить или исправить, чтобы "Книга покупок" формировалась правильно?
В колонку "Стоимость покупок" (Всего покупок) выводится полная сумма по документу, а не сумма по книге покупок.
В регистре накопления Сумма без НДС и Сумма НДС стоят правильно. К учету принята не вся сумма по документу, а только часть. В книге покупок сумма всего должна быть сумма без НДС + сумма НДС, т.е. Сумма НДС = 18% от суммы Всего. При выводе в отчет эти суммы получаются не соответствуют.
Что нужно проверить или исправить, чтобы "Книга покупок" формировалась правильно?
По теме из базы знаний
- Книга покупок 1137 с группировкой по видам ценности
- Книга покупок 1137 и книга продаж 1137 для БП 1.6
- Книга покупок для БГУ 1.0
- Выгрузка книги продаж и книги покупок для декларации НДС 2015-2021 из 1С 7.7 в "Налогоплательщик ЮЛ"
- Книга покупок от 26 декабря 2011 г. № 1137 (с НДС 20%) для новых версий 1С:БП 3.0 и 1С:КОРП 3.0
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
В запросе Функции ПолучитьЗаписиКнигиПокупок
ВЫБОР
КОГДА &ПравилаПостановления735
ТОГДА ВЫБОР
КОГДА ЗаписиКнигиПокупок.ВсегоПокупок < 0
ТОГДА -ЕСТЬNULL(ТаблицаСчетаФактурыДокументы.ВсегоПокупокВВалюте, -ЗаписиКнигиПокупок.ВсегоПокупок)
ИНАЧЕ ЕСТЬNULL(ТаблицаСчетаФактурыДокументы.ВсегоПокупокВВалюте, ЗаписиКнигиПокупок.ВсегоПокупок)
КОНЕЦ
ИНАЧЕ ЗаписиКнигиПокупок.ВсегоПокупок
КОНЕЦ КАК ВсегоПокупок,
т.е. если есть счет-фактура, то сумма покупок берется по счет-фактуре.
а если сумма по счет-фактуре к учету принимается не вся? как правильно выводить записи книги покупок в этом случае?
В налоговой объясняли, что сумма НДС должна соответствовать % от "ВсегоПокупок"
ВЫБОР
КОГДА &ПравилаПостановления735
ТОГДА ВЫБОР
КОГДА ЗаписиКнигиПокупок.ВсегоПокупок < 0
ТОГДА -ЕСТЬNULL(ТаблицаСчетаФактурыДокументы.ВсегоПокупокВВалюте, -ЗаписиКнигиПокупок.ВсегоПокупок)
ИНАЧЕ ЕСТЬNULL(ТаблицаСчетаФактурыДокументы.ВсегоПокупокВВалюте, ЗаписиКнигиПокупок.ВсегоПокупок)
КОНЕЦ
ИНАЧЕ ЗаписиКнигиПокупок.ВсегоПокупок
КОНЕЦ КАК ВсегоПокупок,
т.е. если есть счет-фактура, то сумма покупок берется по счет-фактуре.
а если сумма по счет-фактуре к учету принимается не вся? как правильно выводить записи книги покупок в этом случае?
В налоговой объясняли, что сумма НДС должна соответствовать % от "ВсегоПокупок"
Да. Этот документ используется. Но при печати "Книга покупок По постановлению 1137" данные в колонку 15 "Всего покупок" берется полностью из счета-фактуры... Как взять только часть суммы по счету-фактуре. В документе "Формирование записей книги покупок" сумма без НДС и Сумма НДС стоит именно принятая к учету. А в отчет идет полная сумма по счету-фактуре. Может счет-фактуру нужно разбивать на части? или как учесть, чтобы в отчет выходила правильная сумма?
Кто-нибудь может объяснить почему по постановлению 735 сумма НДС берется как СУММА, а ВсегоПокупок как Максимум:
| ВЫБОР
| КОГДА &ПравилаПостановления735
| ТОГДА МАКСИМУМ(ВсегоПокупок)
| ИНАЧЕ СУММА(ВсегоПокупок)
| КОНЕЦ КАК ВсегоПокупок,
т.е. если счет-фактура принимается к учету несколькими записями, то НДС выводится в Книгу покупок весь, принятый к учету по этой счет-фактуре, а сумма покупок, только одна максимальная...
Почему? Нигде не нашла, что вывод должен быть такой...
| ВЫБОР
| КОГДА &ПравилаПостановления735
| ТОГДА МАКСИМУМ(ВсегоПокупок)
| ИНАЧЕ СУММА(ВсегоПокупок)
| КОНЕЦ КАК ВсегоПокупок,
т.е. если счет-фактура принимается к учету несколькими записями, то НДС выводится в Книгу покупок весь, принятый к учету по этой счет-фактуре, а сумма покупок, только одна максимальная...
Почему? Нигде не нашла, что вывод должен быть такой...
(5) гаврюша, По новому постановлению (735) в книге покупок суммовых поля 2:
1. Стоимость покупок по счет-фактуре, ...
2. Сумма НДС по счету-фактуре, ...
В первой колонки всегда будет отражаться сумма счет-фактуры (целиком!) для того, чтобы проще было сверять с первичным документом! А во второй колонке сумма принятого к вычету НДС не важно по какой ставки полученного! Т.е. в вашем случае, если Вы будете делить СФ на 2 раза, то в первой и второй книге первая колонка будет одинаковая (Вся стоимость СФ).
1. Стоимость покупок по счет-фактуре, ...
2. Сумма НДС по счету-фактуре, ...
В первой колонки всегда будет отражаться сумма счет-фактуры (целиком!) для того, чтобы проще было сверять с первичным документом! А во второй колонке сумма принятого к вычету НДС не важно по какой ставки полученного! Т.е. в вашем случае, если Вы будете делить СФ на 2 раза, то в первой и второй книге первая колонка будет одинаковая (Вся стоимость СФ).
(8) EvanDark,
Я читаю: т) в графе 15 - стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в случае перечисления суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - перечисленная сумма оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре, включая налог на добавленную стоимость.
Я так понимаю, что в 15 графу должна быть выведена не вся сумма по счет-фактуре, а только ее часть, с которой взят НДС
Я читаю: т) в графе 15 - стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в случае перечисления суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - перечисленная сумма оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре, включая налог на добавленную стоимость.
Я так понимаю, что в 15 графу должна быть выведена не вся сумма по счет-фактуре, а только ее часть, с которой взят НДС
(9) гаврюша, Графа 15 книги покупок. Согласно ее наименованию и подп. "т" п. 6 Правил ведения книги покупок, в этой графе должна отражаться стоимость товаров, указанная в графе 9 (В печатной форме счета-фактура) по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, и перечисленной суммы оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре.
Если перевести на человеческий: Берем счет-фактуру и смотрим, что у нас в колонке "Всего к оплате" ... далее эту сумму вносим в 15 графу книги! Вне зависимости сколько раз Вы производите по ней вычет!
Если перевести на человеческий: Берем счет-фактуру и смотрим, что у нас в колонке "Всего к оплате" ... далее эту сумму вносим в 15 графу книги! Вне зависимости сколько раз Вы производите по ней вычет!
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот