сумма НДС счет фактуры на аванс не совпадает с суммой НДС платежного поручения
Есть заказ покупателя в валюте, оплата заказа происходит в рублях по курсу на день оплаты, введено платежное поручение на основании данного заказа, на основании платежки вводим счет фактуру на аванс, где заполняется таблица авансов из заказа, при пересчете в руб., и распределения суммы платежа, сумма НДС счет фактуры не соответствует сумме НДС в платежке, кто сталкивался с подобной ситуацией, как решили проблему?
По теме из базы знаний
- Учет НДС в типовом решении 1С:Бухгалтерия предприятия 8
- Порядок расчета НДС в УПП
- Универсальный передаточный документ для Управление торговлей релиза 10.3.21.1 (бета для УТ 10.3.30.2) - печатная форма 2 в 1 альтернатива счету фактуре и расходной накладной.
- Доработка блока НДС в стандартных базах
- 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) VLDolph, Там расхождения копеечные, а НДС в платежке ни на что не влияет - всегда можно сказать что клиент ошибся, и из-за разных ставок (18% и 18/118%) тоже могут быть ошибки округления, и аванс мог образоваться не на всю сумму платежа. Но если уж совсем принципиально - то никто не мешает руками в счет-фактуре на аванс указать ту же сумму НДС, что и в платежке.
А так реально из-за разных методик пересчета документов в рублевые суммы из валютных регулярно идут несовпадения между НДС полученным из валютной суммы НДС и НДС полученным расчетным путем из рублевой суммы документа - и это некоторых клиентов напрягает мол у вас НДС неправильно считается, но ответ один - раз договор в у.е., то учитывать его надо на валютных счетах, а не рублевых, даже если документ оформлен в рублях. Когда счет-фактуру можно было оформлять в валюте таких вопросов никогда не задавали.
А так реально из-за разных методик пересчета документов в рублевые суммы из валютных регулярно идут несовпадения между НДС полученным из валютной суммы НДС и НДС полученным расчетным путем из рублевой суммы документа - и это некоторых клиентов напрягает мол у вас НДС неправильно считается, но ответ один - раз договор в у.е., то учитывать его надо на валютных счетах, а не рублевых, даже если документ оформлен в рублях. Когда счет-фактуру можно было оформлять в валюте таких вопросов никогда не задавали.
С курсами все хорошо, проблема в распределении суммы аванса, алгоритм в процедуре ПолучитьТаблицуАвансовПоСчетуНаОплату совсем кривой. Нужно быстрое решение, какие могут возникнуть проблемы если отрубить заполнение табличной части авансы в счет фактуре по заказу, сделать одной строкой?
Копейки копейками, проблема даже не в том что с платежкой не сходиться, там реально сумма НДС расчетным способом 18/118 не получается, поэтому бухгалтер клиента упирается что сумма НДС в счет фактуре неверная, а наша бухгалтерия не хочет ручками править постоянно, когда одной строкой идет авансовая счет фактура вообще проблем нет, для чего распределение аванса по счету/заказу сделано в авансовой счет фактуре?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот