Реализация экспорт НДС 0% Не формируется проводка: Дт 19.07 - 19.03
Внимание! Тема закрыта. Добавлять сообщения в закрытую тему запрещено.
УПП, текущий релиз 1.3.59.1 на платформе 8.2.19.116
Традиционный (не РАУЗ) учет.
В учетной политике установлено, что налогоплательщик осуществляет операции реализации без НДС или с НДС 0%.
В организацию "ТД" поступает товар с НДС 18% для последующей реализации , в частности, на экспорт с НДС 0%.
1) док. "Поступление ТУ" НДС 18% Дт 19.03 - Кт 60.01 сумма хх
2) Далее док. "Реализация ТУ" НДС 0% клиенту с договором "реализации на экспорт"
Не формируются проводки по отложенному НДС: Дт 19.07 - Кт 19.03 сумма хх
После выполнения обработки «Проведение документов по регистрам НДС» проводка по отложенному НДС: Дт 19.07 - Кт 19.03 не появилась.
В чем может быть причина?
Традиционный (не РАУЗ) учет.
В учетной политике установлено, что налогоплательщик осуществляет операции реализации без НДС или с НДС 0%.
В организацию "ТД" поступает товар с НДС 18% для последующей реализации , в частности, на экспорт с НДС 0%.
1) док. "Поступление ТУ" НДС 18% Дт 19.03 - Кт 60.01 сумма хх
2) Далее док. "Реализация ТУ" НДС 0% клиенту с договором "реализации на экспорт"
Не формируются проводки по отложенному НДС: Дт 19.07 - Кт 19.03 сумма хх
После выполнения обработки «Проведение документов по регистрам НДС» проводка по отложенному НДС: Дт 19.07 - Кт 19.03 не появилась.
В чем может быть причина?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
У кого формируется проводка по отложенному НДС: Дт 19.07 - Кт 19.03 при традиционный (не РАУЗ) учете в УПП?
Традиционный (не РАУЗ) учет позволяет осуществлять экспорт по 0% НДС?
В РАУЗ проводка формируется по отложенному НДС: Дт 19.07 - Кт 19.03
Традиционный (не РАУЗ) учет позволяет осуществлять экспорт по 0% НДС?
В РАУЗ проводка формируется по отложенному НДС: Дт 19.07 - Кт 19.03
Если поступает товар, то при реализации на экспорт по 0% ставке формируется проводка по отложенному НДС: Дт 19.07 - Кт 19.03.
Но если выпускаю продукцию и реализую на экспорт по 0% ставке проводка не формируется по отложенному НДС: Дт 19.07 - Кт 19.03.
Каким образом оформить операции по учету экспортного НДС в программе 1С Управление производственным предприятием 8 (продукци, традиционный (не РАУЗ) учет?
Но если выпускаю продукцию и реализую на экспорт по 0% ставке проводка не формируется по отложенному НДС: Дт 19.07 - Кт 19.03.
Каким образом оформить операции по учету экспортного НДС в программе 1С Управление производственным предприятием 8 (продукци, традиционный (не РАУЗ) учет?
А товары случайно не по импорту получили? Делали ли документ Распределение НДС косвенных расходов ( должен быть включен сложный учет НДС)?
Часть материалов поступает по импорту.
Сложный учет НДС включен.
Документ Распределение НДС косвенных расходов делал.
Сложный учет НДС включен.
Документ Распределение НДС косвенных расходов делал.
Повторюсь!
У кого формируется проводка в документе Реализация (для продукции) по отложенному НДС: Дт 19.07 - Кт 19.03 при традиционный (не РАУЗ) учете в УПП?
Традиционный (не РАУЗ) учет позволяет осуществлять экспорт продукции по 0% НДС?
В РАУЗ проводка формируется по отложенному НДС: Дт 19.07 - Кт 19.03 !!!
В регистре сведений "Учетная политика (бухгалтерский и налоговый учет)" на закладке " НДС" установлен флаг "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%".
1.Выбор номенклатуры для ведения сложного учета по НДС. Указываем в нем продукцию и материалы, которые на нее пошли.
2.Требование-накладная.
3.Отчет производства за смену.
4.Реализация продукции по ставке НДС 0%.
5.Расчет НДС по продукции(работам, услугам).
Что не так?
Что необходимо сделать, чтобы появилась проводка в документе Реализация (для продукции) по отложенному НДС: Дт 19.07 - Кт 19.03 при традиционный (не РАУЗ) учете в УПП?
У кого формируется проводка в документе Реализация (для продукции) по отложенному НДС: Дт 19.07 - Кт 19.03 при традиционный (не РАУЗ) учете в УПП?
Традиционный (не РАУЗ) учет позволяет осуществлять экспорт продукции по 0% НДС?
В РАУЗ проводка формируется по отложенному НДС: Дт 19.07 - Кт 19.03 !!!
В регистре сведений "Учетная политика (бухгалтерский и налоговый учет)" на закладке " НДС" установлен флаг "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%".
1.Выбор номенклатуры для ведения сложного учета по НДС. Указываем в нем продукцию и материалы, которые на нее пошли.
2.Требование-накладная.
3.Отчет производства за смену.
4.Реализация продукции по ставке НДС 0%.
5.Расчет НДС по продукции(работам, услугам).
Что не так?
Что необходимо сделать, чтобы появилась проводка в документе Реализация (для продукции) по отложенному НДС: Дт 19.07 - Кт 19.03 при традиционный (не РАУЗ) учете в УПП?
Схема сложного учета НДС в программе «1С:Управление производственным предприятием 8, ред. 1.3» (партионный учет)
1. Настройка учетной политики бухгалтерского и налогового учета организации для целей сложного учета НДС.
2. Ввод документа «Выбор номенклатуры для ведения сложного учета по НДС».
3. Ввод первичных документов в течениепериода.
4. Регламентные операции по НДС в конце месяца (экспортные операции и операции по ставке НДС «Без НДС»):
• проведение документов по регистрам НДС;
• подтверждение нулевой ставки НДС документом «Подтверждение нулевой ставки НДС» (по необходимости).
• восстановление НДС документом «Восстановление НДС» (если ранее НДС по МПЗ, которые задействованы в операциях по реализации со ставкой НДС 0%, был принят к вычету);
5. Регламентные операции по НДС в конце отчетного периода (экспортные операции и операции по ставке НДС «Без НДС»):
• проведение документов по регистрам НДС;
• распределение НДС косвенных расходов документом «Распределение НДС косвенных расходов»;
• подтверждение нулевой ставки НДС документом «Подтверждение нулевой ставки НДС» (по необходимости);
• восстановление НДС документом «Восстановление НДС»(если ранее НДС по МПЗ, которые задействованы в операциях по реализации со ставкой НДС 0%, был принят к вычету).
6. Ежемесячно: проведение расчета себестоимости по бухгалтерскому учету.
7. Ежемесячно: проведение регламентного документа «Расчет НДС по продукции».
8. В конце отчетного периода: формирование записей книги покупок/продаж.
9. В конце отчетного периода: формирование записей книги покупок/продаж по ставке НДС 0% (при наличии операций по реализации со ставкой НДС 0%).
1. Настройка учетной политики бухгалтерского и налогового учета организации для целей сложного учета НДС.
2. Ввод документа «Выбор номенклатуры для ведения сложного учета по НДС».
3. Ввод первичных документов в течениепериода.
4. Регламентные операции по НДС в конце месяца (экспортные операции и операции по ставке НДС «Без НДС»):
• проведение документов по регистрам НДС;
• подтверждение нулевой ставки НДС документом «Подтверждение нулевой ставки НДС» (по необходимости).
• восстановление НДС документом «Восстановление НДС» (если ранее НДС по МПЗ, которые задействованы в операциях по реализации со ставкой НДС 0%, был принят к вычету);
5. Регламентные операции по НДС в конце отчетного периода (экспортные операции и операции по ставке НДС «Без НДС»):
• проведение документов по регистрам НДС;
• распределение НДС косвенных расходов документом «Распределение НДС косвенных расходов»;
• подтверждение нулевой ставки НДС документом «Подтверждение нулевой ставки НДС» (по необходимости);
• восстановление НДС документом «Восстановление НДС»(если ранее НДС по МПЗ, которые задействованы в операциях по реализации со ставкой НДС 0%, был принят к вычету).
6. Ежемесячно: проведение расчета себестоимости по бухгалтерскому учету.
7. Ежемесячно: проведение регламентного документа «Расчет НДС по продукции».
8. В конце отчетного периода: формирование записей книги покупок/продаж.
9. В конце отчетного периода: формирование записей книги покупок/продаж по ставке НДС 0% (при наличии операций по реализации со ставкой НДС 0%).
Чем Рассчитать сумму НДС, предъявленных поставщиками по приобретенным ценностям, относящимся к выпуску готовой продукции, и сформировать проводки Дт 19.07 - Кт 19.03?
Все работает. Партионный учет.
Посмотрите в документе реализации - есть движения по РН.НДС по партиям запасов?
Посмотрите в документе реализации - есть движения по РН.НДС по партиям запасов?
(11) ipoloskov, В реализации формируются проводки, если вы продаете на экспорт не продукцию собственную, а товары купленные, с этим вопросов нет. Как быть если вы на экспорт отгружаете продукцию, а нужно проводки сформировать на материалы (затраты), которые пошли на изготовление продукции?
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот