Добрый день,
Друзья!
У меня при внедрении вышла такая ситуация что Клиенту требуется в 1С8.1 Рознице ver 1.0, отчет по поставщикам и клиентам!
Содержание отчетов:
Процесс работы по клиентам:
1) В магазине ведется продажа товаров как методом чекаККМ, так и Реализацией товаров и Услуг.
2) В РеализацииТоваровИУслуг в поле контрагент выбирается розничный или оптовый покупатель, который покупает товар.
Требование по Реализации!
1) Требуется в документе РеализацияТоваровИУслуг, доработать схему работы с клиентами в кредит. Т.е. Надо что бы была сделана продажа товара на клиента но если от него не был приходный кассовый ордер то сумма оплаты за товар списывалась ему в Долг, и еще разработать отчет по должникам, что бы при открытии данного отчета было видно кто сколько должен, а если его развернуть то за что, где и когда!
Процесс работы по поставщикам:
1)Человек который занимается закупом товаров для магазина каждый день вечером перед закрытием магазина берет деньгу у директора на утренний закуп!
2)Далее каждое утро в 5 утра он едет на рынок и покупает товар для магазина.
Покупает он товар у своих постоянных поставщиков.
3) Все это программно оформляется через Документ.Поступление.ПоступлениеТоваров.
В Данном документе в поле контрагент выбирается поставщик от которого был куплен тот или иной товар!Иногда если у сотрудника не хватает денег он покупает у поставщика товар в кредит.
Требование по Поступлению:
1) Требуется доработать Отчет по задолженностям как Поставщиков магазину, так и Магазину к поставщикам.
Вопрос: Кто сталкивался с такой проблемой и кто решал? или может есть кто хочет взяться за это дело за оплату?
Друзья!
У меня при внедрении вышла такая ситуация что Клиенту требуется в 1С8.1 Рознице ver 1.0, отчет по поставщикам и клиентам!
Содержание отчетов:
Процесс работы по клиентам:
1) В магазине ведется продажа товаров как методом чекаККМ, так и Реализацией товаров и Услуг.
2) В РеализацииТоваровИУслуг в поле контрагент выбирается розничный или оптовый покупатель, который покупает товар.
Требование по Реализации!
1) Требуется в документе РеализацияТоваровИУслуг, доработать схему работы с клиентами в кредит. Т.е. Надо что бы была сделана продажа товара на клиента но если от него не был приходный кассовый ордер то сумма оплаты за товар списывалась ему в Долг, и еще разработать отчет по должникам, что бы при открытии данного отчета было видно кто сколько должен, а если его развернуть то за что, где и когда!
Процесс работы по поставщикам:
1)Человек который занимается закупом товаров для магазина каждый день вечером перед закрытием магазина берет деньгу у директора на утренний закуп!
2)Далее каждое утро в 5 утра он едет на рынок и покупает товар для магазина.
Покупает он товар у своих постоянных поставщиков.
3) Все это программно оформляется через Документ.Поступление.ПоступлениеТоваров.
В Данном документе в поле контрагент выбирается поставщик от которого был куплен тот или иной товар!Иногда если у сотрудника не хватает денег он покупает у поставщика товар в кредит.
Требование по Поступлению:
1) Требуется доработать Отчет по задолженностям как Поставщиков магазину, так и Магазину к поставщикам.
Вопрос: Кто сталкивался с такой проблемой и кто решал? или может есть кто хочет взяться за это дело за оплату?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Не приходилось сталкиваться с Розницей, но . Покупатели и поставщики именованные или они заведены сводно (что то типа "Покупатель" и "Поставщик")? Если сводно, то нормальных взаиморасчетов не получить. Если же они все указаны вполне конкретно, тогда в чем проблема. Если Вы отгрузили "Иванову" на 1000 руб., а он Вам заплатил 400 руб., то неужели в Рознице нет отчета по взаиморасчетам, чтобы увидеть что долг за покупателем 600 руб (то есть он купил в долг). С поставщиком аналогично.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот