Доброго всем времени суток. Столкнулся с проблемой - не удаётся корректно выбить чек для контрагента которому товар по реализации был отправлен одной датой а оплата была принята после. В таком случае в чеке ставится вариант как оплата кредита но без ставки НДС.
Если реализация с оплатой в один день то ставится полный расчёт с НДС.
- из близкого нашёл только эту статью с примером №2 и постоплатой но повторить его не вышло
Нужна информация как правильно оформлять такие платёжные документы в текущей редакции (Где можно почитать об этом и так далее)
Техническая информация:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1445)
Управление торговлей, редакция 11 (11.5.19.74)
У клиента есть договор с детализацией расчётов "Аванс по договорам, долг по накладным"
Пример чека в приложении.
То есть при передаче товара - передали товар в кредит.
И чек - на оплату кредита.
Ед. измерения платеж - тоже верно (для кредита)
И - согласно ИТС - - НДС там нет
Дополню (для пост.оплат)
Если покупатель - юр. лицо, то чек - только на наличные деньги.
Если покупатель физ.лицо, то чек - на передачу товара (то есть "Передача в кредит") и на любые деньги ("Оплата кредита")
(2) Спасибо за ответ, но тогда вопрос - как правильно оформить подобную продажу - от налоговой прилетают уведомления о некорректно установленной ставке в таких ПКО. Отсюда вопрос какая правильная цепочка документов от заказа до принятия оплаты должна быть согласно правилам?
P.S Спасибо за ссылку, как то на ИТС не нашёл до этого. В целом искал инструкцию (методические материалы и так далее чтобы самому разобраться но не нашёл пока, возможно не правильно формулирую вопрос - если есть что посоветовать был бы очень благодарен)
