Можно ли в УТ 11 провести сл. кейс по предоплаченным товарам
Ситуация следующая: Клиент заранее на сл. квартал планирует закупку определенного количества и типа картриджей и вносит оплату. Получает счет-фактуру от нас. Но по факту нельзя точно предсказать сколько и каких типов картриджей ему будут необходимы в сл. квартале. Соотв. в пределах предоплаченной суммы в сл. квартале ему может производится отгрузка другого типа и кол-ва. Часть мы можем докупать по его просьбе. Основная проблема в том, что клиент не хочет уже корректировать выданную СФ и соотв. все эти операции надо как-то провести в УТ 11. Возможно ли такое в принципе? Кто-нибудь сталкивался с подобным и решал похожую проблему?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) В том то и дело что клиенту надо закрыть свои фин. документы до конца квартала. Я не в курсе всех этих заморочек бюджетных организаций, но им надо осваивать выделенные средства иначе они пропадут. Т.е. выделили 100 т.р. на сл. квартал для картриджей, они должны закрыть эту сумму а какие возьмут по факту уже другой вопрос.
(1) покупатель от вас получает с/ф на аванс или вы лепите "фиктивную" с/ф якобы по отгруженному товару, а потом уже по факту передаете то что нужно покупателю? Если последнее то, как мне кажется, такая схема лежит вне правого поля, поэтому вы такое в УТ не провернете. Там все-таки в соответствии НК РФ методология учета заложена.
Тоже интересует. Был похожий клиент. Можно как-то выдавать с/ф на аванс не зная что по итогу клиент будет забирать? Т.е. известно например что в сл. месяц ему надо бумагу и картриджы но точное количество позиций по товарам не ясно. Может взять 10 пачек бумаги и 5 картриджей, может наоборот в пределах оплаченной суммы ну и т.п.... Как это отражать?
Выписали фактуру на 100 тыщ. написали там что угодно, хоть услугу, хоть по, хоть что насвете,
потом уже делаете или корр реализации и возвраты но уже без сч/ф. тем самым списывая и выравнивая остатки у себя
как будто первый раз с бюджетом работаете (например сразу выставить закрывающий без которого они не оплатят)
потом уже делаете или корр реализации и возвраты но уже без сч/ф. тем самым списывая и выравнивая остатки у себя
как будто первый раз с бюджетом работаете (например сразу выставить закрывающий без которого они не оплатят)
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот