УТ 11. НДС при продаже физлицам

Форум Учет и отчетность Торговый учет, опт и розница (Торговля)

1С:Управление торговлей 11

1. IrrI 09.12.20 20:19 Сейчас в теме

Добрый день.

УТ 11. Продаем юрлицам и физикам. Физикам сейчас продается документом "Реализация товаров и услуг" с выбранным контрагентом "физлицо". Проводить через Отчет о розничных продажах неудобно, т.к. физически это одно помещение, гонять между оптовым и розничным складом неудобно. Плюс еще иногда физлицам продается под заказ, нужно отслеживать историю по заказу (например, часть заплатили предоплатой).

Вопрос в формировании счетов-фактур. Хотели загнать в сводную справку НДС, но она заполняется по розничным продажам.
Как быть в этой ситуации? Или, может, что-то не так в схеме учета?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. uriah 18 09.12.20 20:25 Сейчас в теме

(1)В законодательстве РФ оптовая торговля определяется как вид коммерческой деятельности, который связан с покупкой и реализацией товаров в целях их использования в бизнесе (например, для перепродажи) — то есть не для личного потребления.

Законодательство РФ определяет розничную торговлю как коммерческую деятельность, при которой поставщик товара продает его покупателю для дальнейшего использования данного товара в личных целях человека, купившего изделие, — то есть не связанных с предпринимательской деятельностью.
Из этого и нужно исходить.

4. Swetlana 27 10.12.20 08:17 Сейчас в теме

(2) Использовать документ реализация товара можно как для опта так и для розницы

6. uriah 18 10.12.20 08:19 Сейчас в теме

(4)

Использовать документ реализация товара можно как для опта так и для розницы

Так я и не против этого.

Вопрос в формировании счетов-фактур. Хотели загнать в сводную справку НДС, но она заполняется по розничным продажам.

Вопрос ведь был в оформлении НДС.

7. Swetlana 27 10.12.20 08:21 Сейчас в теме

(6) для розницы не нужны счета фактуры. НДС входит в стоимость товара. Вот этот момент у автора поста я не поняла честно говоря. Зачем им сводная справка НДС и для чего она нужна.
В УТ 11 не работаю

8. uriah 18 10.12.20 08:25 Сейчас в теме

(7)

НДС входит в стоимость товара. Вот этот момент у автора поста я не поняла честно говоря. Зачем им сводная справка НДС и для чего она нужна.

Т.Е. вы говорите, о том что организация, работающая на ОСНО, не должна выделять НДС при продаже?

9. Swetlana 27 10.12.20 08:31 Сейчас в теме

(8) Должна выделять, я про то что физлицу счет фактура не нужна, а продажа и так сядет в книгу продаж, НДС будет выделяться но он входит в стоимость товара.
Автор пишет что нужна справка НДС которая только для розничного склада. если продавать с оптового склада то эту справку не напечатать, но я думаю что могут быть и другие справки. Почему нужна именно сводная справка НДС непонятно
данные все равно выгружаются в бухгалтерию и с этим проблем не будет, не должно быть

10. uriah 18 10.12.20 08:44 Сейчас в теме

(9)Сводная справка по розничным продажам — это отдельный вид документа Счет-фактура выданный, который предназначен для формирования суммарных данных о розничных продажах, облагаемых НДС за календарный месяц (квартал) и регистрация их в книге продаж (п. 1, п. 3 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
А если у задавшего вопрос НДС ведется в УТ?

11. Swetlana 27 10.12.20 09:19 Сейчас в теме

(10) Да, видимо ему нужен другой отчет в УТ по НДС продаж
но обычно это УПД или счет фактура а значит есть и книга продаж. И книга продаж в УТ 11 имеется

12. IrrI 10.12.20 09:37 Сейчас в теме

(9)

Подскажите, что значит "И так сядет"? Для опта первичный документ счет-фактура. Для физиков, как вы заметили, счет-фактура не нужна. Поэтому формируется сводная справка, как писал uriah.
В бухгалетрии это работает так же. На основании отчета о розничных продажах формируется сводная справка. Само по себе, если ничего не делать, ничего никуда не попадает.

13. uriah 18 10.12.20 09:47 Сейчас в теме

(12)

Само по себе, если ничего не делать, ничего никуда не попадает.

Конечно, ничто никуда не сядет само собой. Определитесь с методом продаж в розничной торговле, а НДС уже автоматом посчитается.

14. IrrI 10.12.20 09:57 Сейчас в теме

(13)

Не понял, что имеете в виду под методом продаж?

16. uriah 18 10.12.20 10:06 Сейчас в теме

(14)

Не понял, что имеете в виду под методом продаж?

Или продажа в Розницу и тогда формируем сводную справку или реализация и формировать счет фактуру.
Второй вариант возможен, но он методически не верен.

17. IrrI 10.12.20 10:19 Сейчас в теме

(16)

Про первый вариант. Приходит покупатель-физик, хочет что-то купить. Мы можем ему продать сразу, у нас может не быть товара в наличии, мы его закажем. Или нам его нужно собрать из комплектующих. Покупатель оставляет предоплату (или не оставляет) и через несколько дней приходит забирает. Сейчас это организовано с помощью заказов. Как это делать при продаже в розницу?

20. Swetlana 27 10.12.20 15:38 Сейчас в теме

(17) розница на то и розница, поэтому заказов нет. Что есть то и продаете, нужен заказ, используете документ заказ покупателя и персонализируете пользователя.

21. IrrI 10.12.20 16:10 Сейчас в теме

(20)

Спасибо за совет. Так можно покупателей растерять, половина будет говорить, что не помнит ИНН, специально вряд ли будут искать.

Мы вряд ли будем подгонять учет под возможности программы, поэтому если УТ не умеет корректно отражать такие простые операции, будем дорабатывать. Хотелось узнать, ничего ли я не пропустил, может, есть типовой способ

22. Swetlana 27 10.12.20 16:13 Сейчас в теме

(21) все зависит от товара, у нас видимо хорошо пользуется спросом и клиент идет на все это))
Я только поделилась нашим опытом.
Как я понимаю, типовых возможностей в 1с нет для ваших желаний

26. a-m-gv 28 23.05.22 14:49 Сейчас в теме

(9) потому что в УТ сч.ф. на физлицо тоже выставить нельзя. Пишет что "оформление не требуется"
(20) в УТ это не поможет.

15. Swetlana 27 10.12.20 10:01 Сейчас в теме

(12) Для опта формируется книга продаж, есть такой документ. Формируют его помесячно

Сводная справка НДС формируется на основании документа Отчет о розничных продажах, формируемых на основании чеков
Книга продаж формируется на основании документа реализация товаров

18. IrrI 10.12.20 10:52 Сейчас в теме

(15)

Попадание в книгу продаж строк с наименованием покупателя "физическое лицо" и без инн сомнительно, можно нарваться на претензии проверяющих. НДС с розницы показывается свернуто одной строчкой. Для этого формируется сводная справка. А учитывать физлиц как обычная розница мешает то, что указано в сообщении (17)

19. Swetlana 27 10.12.20 15:36 Сейчас в теме

(18) У нас имеются реализации как организациям так и физическим лицам. Товар крупногабаритный - строительные блоки.
Для продажи используется только документ реализации с использованием заказов. Физлиц сейчас уже нет - не сезон.
Все оплаты от физлиц которые проходят через банк, таких физлиц мы персонализируем - полностью ФИО , ИНН и прочие данные записываются.

5. Swetlana 27 10.12.20 08:19 Сейчас в теме

(1) а зачем гонять товар между оптом и розницей? Все зависит от ценообразования, можно и с оптового склада продавать в розницу. Главное чтобы менеджеры продавали по нужному типу цен

3. muskul 10.12.20 01:17 Сейчас в теме

А в чем проблема и надобность формирования сч/ф по рознице?

23. IrrI 10.12.20 17:45 Сейчас в теме

Подсказал один добрый чел, все оказалось очень просто.
Можно создать счет-фактуру руками, указать код вида операции 26 и подтянуть туда документы-основания реализации.
После выгрузки в БП в декларацию все попадает как надо.

Ответить

24. muskul 11.12.20 03:56 Сейчас в теме

(23)Можно еще проще. сформировать продажи по енвд или без ндс в торговле и на общую сумму за квартал сделать запись в книге продаж

25. margo2007 15 15.01.21 05:47 Сейчас в теме

(23)

Спасибо.
А советчики и не поняли, о чем речь...

27. a-m-gv 28 23.05.22 14:59 Сейчас в теме

(23) не проходит этот финт ушами если нужна сч.ф. на корректировку реализации. Пришлось код ремарить.

Оставьте свое сообщение

E-mail: