Компания на ОСНО, но некоторые товары БЕЗ НДС. Как продавать?
Здравствуйте.
УТ 11.4.10.74
Ведется одно юрлицо. Система налогообложения ОСНО. Но есть некоторые группы товаров, которые можно продавать БЕЗ НДС.
Если мы при продаже указываем, что Продажа не облагается НДС, то реализация не проводится. Ошибка: не видит остатков по системе налогообложения УСН. А деньги поступают от клиента Без НДС. Получается какая-то нестыковка. В итоге заказы не закрываются. Оплата как-то криво садится.
Как регулируется данный момент в УТ? Если компания на ОСНО, как продавать без НДС, чтобы движения все были корректными и документы проводились?
УТ 11.4.10.74
Ведется одно юрлицо. Система налогообложения ОСНО. Но есть некоторые группы товаров, которые можно продавать БЕЗ НДС.
Если мы при продаже указываем, что Продажа не облагается НДС, то реализация не проводится. Ошибка: не видит остатков по системе налогообложения УСН. А деньги поступают от клиента Без НДС. Получается какая-то нестыковка. В итоге заказы не закрываются. Оплата как-то криво садится.
Как регулируется данный момент в УТ? Если компания на ОСНО, как продавать без НДС, чтобы движения все были корректными и документы проводились?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Продавать без НДС можно. Есть некоторые группы товаров, которые не облагаются НДС. В БП, к примеру, это указывается в самой карточке номенклатуры в реквизите Код операции. Это связано с ОКВЭД. Глубоко эту тему не знаю.
Но однозначно одно: компания на ОСНО может иметь так называемую сложную систему учета товаров НДС. У нас в компании это Без НДС, 20 % и 10%.
Но однозначно одно: компания на ОСНО может иметь так называемую сложную систему учета товаров НДС. У нас в компании это Без НДС, 20 % и 10%.
(9)Вот видимо так и есть. Получается, что в документах продажи, на вкладке дополнительно, всегда должно стоять Продажа облагается НДС. А в самой табличной части товаров нужно указывать БЕЗ НДС. Так и сделал. Но при этом возникает проблема: при синхронизации с БП бухгалтер заходит в реализацию, у себя в БП и там исправляет в документе НДС на Не облагается НДС. И после этого в УТ данная реализация распроводится и не может провестись. Я подозреваю, что это связано с тем, что в УТ, у номенклатуры нет такого понятия как код операции. А в БП нет разделения по НДС, как в УТ - сам документ может быть Облагается НДС, а позиции без НДС. И получается, что из-за этого реквизита в УТ, в БП все ставится с НДС, бух заходит и правит руками, и после этого в УТ все распроводится. Какой-то замкнутый круг...
Хотелось бы понимать в целом картину корректного учета и процесса оформления документов в УТ...
Хотелось бы понимать в целом картину корректного учета и процесса оформления документов в УТ...
(8)Не совсем так. Я не говорю про 0% - это отдельное значение о котором речи нет.
Речь именно об БЕЗ НДС, Можно продавать некоторые товары БЕЗ НДС, например код операции 1010204 - Реализация медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по перечню, утверждаемому Правительством РФ - не подлежит НДС по статье 149 НК..
Речь именно об БЕЗ НДС, Можно продавать некоторые товары БЕЗ НДС, например код операции 1010204 - Реализация медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по перечню, утверждаемому Правительством РФ - не подлежит НДС по статье 149 НК..
Вам нужно в учетной политике включить раздельный учет учет товаров по Налогообложению НДС и при покупке товаров указывать нужный способ.
Способы учета НДС может принимать следующие значения:
Принимается к вычету — для операций, облагаемых НДС: входящий НДС будет приниматься к вычету в общем порядке.
Учитывается в стоимости — для операций, необлагаемых НДС: входящий НДС будет учитываться в стоимости.
Блокируется до подтверждения 0% — для операций, облагаемых НДС по ставке 0%, кроме экспорта несырьевых товаров: входящий НДС будет приниматься к вычету по факту подтверждения ставки 0%.
Способы учета НДС может принимать следующие значения:
Принимается к вычету — для операций, облагаемых НДС: входящий НДС будет приниматься к вычету в общем порядке.
Учитывается в стоимости — для операций, необлагаемых НДС: входящий НДС будет учитываться в стоимости.
Блокируется до подтверждения 0% — для операций, облагаемых НДС по ставке 0%, кроме экспорта несырьевых товаров: входящий НДС будет приниматься к вычету по факту подтверждения ставки 0%.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот