1. array38 9 13.02.20 11:13 Сейчас в теме

Компания на ОСНО, но некоторые товары БЕЗ НДС. Как продавать?

Здравствуйте.
УТ 11.4.10.74
Ведется одно юрлицо. Система налогообложения ОСНО. Но есть некоторые группы товаров, которые можно продавать БЕЗ НДС.
Если мы при продаже указываем, что Продажа не облагается НДС, то реализация не проводится. Ошибка: не видит остатков по системе налогообложения УСН. А деньги поступают от клиента Без НДС. Получается какая-то нестыковка. В итоге заказы не закрываются. Оплата как-то криво садится.
Как регулируется данный момент в УТ? Если компания на ОСНО, как продавать без НДС, чтобы движения все были корректными и документы проводились?
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
2. uriah 6 13.02.20 12:29 Сейчас в теме
Можно ли продавать товар без НДС. А какие товары вы хотите продавать без НДС?
5. array38 9 13.02.20 12:48 Сейчас в теме
(2) Продавать без НДС можно. Есть некоторые группы товаров, которые не облагаются НДС. В БП, к примеру, это указывается в самой карточке номенклатуры в реквизите Код операции. Это связано с ОКВЭД. Глубоко эту тему не знаю.
Но однозначно одно: компания на ОСНО может иметь так называемую сложную систему учета товаров НДС. У нас в компании это Без НДС, 20 % и 10%.
9. JaneP 13 13.02.20 12:52 Сейчас в теме
Я бы для таких товаров завела отдельный вид номенклатуры, у которого по умолчанию НДС "без НДС". В реализации "учитывать НДС", а у самого товара НДС нет.
12. array38 9 13.02.20 16:51 Сейчас в теме
(9)Вот видимо так и есть. Получается, что в документах продажи, на вкладке дополнительно, всегда должно стоять Продажа облагается НДС. А в самой табличной части товаров нужно указывать БЕЗ НДС. Так и сделал. Но при этом возникает проблема: при синхронизации с БП бухгалтер заходит в реализацию, у себя в БП и там исправляет в документе НДС на Не облагается НДС. И после этого в УТ данная реализация распроводится и не может провестись. Я подозреваю, что это связано с тем, что в УТ, у номенклатуры нет такого понятия как код операции. А в БП нет разделения по НДС, как в УТ - сам документ может быть Облагается НДС, а позиции без НДС. И получается, что из-за этого реквизита в УТ, в БП все ставится с НДС, бух заходит и правит руками, и после этого в УТ все распроводится. Какой-то замкнутый круг...
Хотелось бы понимать в целом картину корректного учета и процесса оформления документов в УТ...
17. JaneP 13 13.02.20 17:21 Сейчас в теме
(12) вариантов 2 - либо бухгалтеру не менять и посмотреть, что будет по проводкам/отчётам, либо "костыли" - запретить выгрузку реализаций из БП в УТ
18. uriah 6 13.02.20 21:45 Сейчас в теме
(12)
А в БП нет разделения по НДС,

Ив БП есть и в УТ есть. Все настройки в учетной политике.
3. burgomister 7 13.02.20 12:37 Сейчас в теме
У вас нет входящего НДС, что вы указываете при покупке товаров. Продаете товары, которые можно продавать без НДС (то есть с нулевой ставкой НДС ?)
6. array38 9 13.02.20 12:48 Сейчас в теме
7. array38 9 13.02.20 12:49 Сейчас в теме
(4) Что это?
Вопрос у меня про УТ. В БП как раз все понятно. Там в номенклатуре есть Код операции. И реализации проводятся.
А в УТ не проводятся.
8. uriah 6 13.02.20 12:50 Сейчас в теме
Продавать без НДС можно. Есть некоторые группы товаров, которые не облагаются НДС.

Это если вы проводите импортно-экспортный операции, тогда нужно указывать НДС по ставке 0
10. array38 9 13.02.20 13:34 Сейчас в теме
(8)Не совсем так. Я не говорю про 0% - это отдельное значение о котором речи нет.
Речь именно об БЕЗ НДС, Можно продавать некоторые товары БЕЗ НДС, например код операции 1010204 - Реализация медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по перечню, утверждаемому Правительством РФ - не подлежит НДС по статье 149 НК..
11. uriah 6 13.02.20 14:05 Сейчас в теме
Вам нужно в учетной политике включить раздельный учет учет товаров по Налогообложению НДС и при покупке товаров указывать нужный способ.

Способы учета НДС может принимать следующие значения:

Принимается к вычету — для операций, облагаемых НДС: входящий НДС будет приниматься к вычету в общем порядке.
Учитывается в стоимости — для операций, необлагаемых НДС: входящий НДС будет учитываться в стоимости.
Блокируется до подтверждения 0% — для операций, облагаемых НДС по ставке 0%, кроме экспорта несырьевых товаров: входящий НДС будет приниматься к вычету по факту подтверждения ставки 0%.
13. array38 9 13.02.20 16:54 Сейчас в теме
(11)В учетной политике отмечен "Сложный учет НДС"
А про партии товаров не совсем понял. При поступлении, в принципе понятно.
Но при вводе остатков как быть? Там нет реквизита НДС...
14. uriah 6 13.02.20 17:01 Сейчас в теме
(13) Какой релиз УТ 11.4 у вас установлен?
15. uriah 6 13.02.20 17:05 Сейчас в теме
Можете показать Учетную политику вашей организации такого вида?
Прикрепленные файлы:
16. uriah 6 13.02.20 17:15 Сейчас в теме
В документе ввода начальных остатков есть кнопка зелененькая с крестиком, обведена черным кружком на скрине, если на нее нажать, открывается окно по вводу Партий, для раздельного учета НДС НДС
Прикрепленные файлы:
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист 1С
Екатеринбург
зарплата от 90 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день

Архитектор 1С
Нижний Новгород
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Балашиха
зарплата от 80 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Челябинск
зарплата от 100 000 руб.
Полный день

Разработчик 1С
Нижний Новгород
зарплата до 90 000 руб.
Полный день