Как правильно отражать авансы, чтобы чеки пробивались правильно?

Всем доброго дня!
Ситуация такая, в УНФ 1.6 есть заказ на 15000 руб. первую оплату поступление в кассу на основании заказа делаем на сумму 10000 руб. и пробиваем чек по документу, встает Наличными 10000 руб., Последующая оплата (Кредит) - 5000 руб. Заводим на основании заказа расходную накладную, подбираем документ предоплаты в него, затем на основании расходной накладной поступление в кассу, вот только при пробитии чека выводит историю наоборот встает Наличными 5000 руб., Последующая оплата (Кредит) - 10000 руб.
Как правильно отражать авансы, чтобы чеки пробивались правильно?
У нас стоит Управление нашей фирмой Проф 1.6.11.49 .