Поступление товаров, покупка основного средства как отразить НДС?

(9) "пара" релизов и 8 релизов (3.0.18 и 3.0.26) - это всё-таки разные цифры ))

для активно развивающейся конфигурации - это очень большой срок. с учетом выхода релиза (изменение в 3-ей цифре) раз в месяц - это 8 месяцев развития.

я бы рекомендовал, на новых редакциях конфигураций, никогда не использовать старые релизы для ознакомления/обучения/тестирования возможностей - скорее всего это будет бесполезно потраченное время.

(9) nick_e, у меня все релизы последние как для 2.0 так и для 3.0 и ни разу проводка НДСа по ОС не делалась в счет - фактуре, так как было уже написано ранее данная проводка делается по факту принятия к учету, у Вас поступление ОС может быть в одном месяца, а принимаете в другом, в месяце принятия и должна отобразится проводка (в данном случаи я предлагаю через документ Формирование записи книги покупок), документ Формирование записей книги покупок может и не используется, но он есть и позволяет отобразить данные проводки. Могу и ошибаться, но ни в одном релизе у меня ни разу НДС по ОС автоматом на основание счет-фактуры не ставился, по материалам/товарам да это есть, но по ОС здесь специфика и заключается в том что после принятия к учету, а в принятие у Вас нигде нет счет фактуры.