Добрый день. Программа 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия релиз 2.0.49.11. Предприятие открыло второй расчетный счет в другом банке. Платежные поручения создаются в клиент-банке. А потом загружаем выписку в 1С. Получаются , что во втором банке нумерация платежных поручений начинается с 1, а ведь по первому расчетному счету платежка под номером 1 уже была в начале года. Как будет происходить выгрузка в 1С, не будет ли конфликта в программе 1С, т.к. фактически получается два платежных поручения с номером 1. Как правильно нужно поступить в данной ситуации.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3) ИНВ77, поскольку Вы создаете платежки в Клиент-банке, а потом загружаете их в 1С, у Вас создается документ "Списание с расчетного счета". В этом документе есть поле "Вх. номер", куда проставляется номер платежного поручения. Это поле никак не влияет на нумерацию документов "Списание с расчетного счета" в журнале. Конфликт нуумерации будет, если Вы попытаетесь формировать для разных банков платежки в 1С для последующей загрузки в клиент-банк, присваивая им одинаковые номера.
В конфигурации "Управление производственным предприятием" были проблемы с загрузкой таких документов. Они не загружались, а в обработке "Клиент банка" значок платежного документа (в самой левой колонке) отражался желтым цветом. В конфигурации в платежном документе сняли галку, не помню как точно называется, то ли "Автонумерация", то ли "Контроль уникальности номеров", после чего все документы стали загружаться.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот