Добрый день. У меня такая ситуация. Главный бухгалтер утверждает, что после закрытии месяца КО 68.04.1 должен равняться СКД 99.02. У нас не равняется при том мы знаем на какую сумму. У нас получается на счёте 26 возникает временная разница за счёт того что Резервы по отпускам формируются только в БУ, а НУ нет (Проводки грузим из ЗУП). Из за этого возникла отрицательная временная разница по 26. И СКД по 99.02 больше на 20% от временной разнице по 26 счёту, чем КО по 68.04.1. Если Временная разница положительная, то соответственно И СКД по 99.02 меньше на 20% от временной разнице по 26 счёту, чем КО по 68.04.1. Можете сказать это правильно или нет? Спасибо.
По теме из базы знаний
- Учет налога на прибыль в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8"
- Налог на прибыль и его расчет в 1С:Бухгалтерии 3.0
- Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)
- Налог на прибыль для обособленных подразделений в 1С
- Раздельный учет доходов и расходов при применении пониженных процентных ставок по налогу на прибыль в 1С:ERP
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот