УСН

1. Omie 26.03.09 13:13 Сейчас в теме
Добрый день!

Помогите разобраться...
Ситуация следующая:

Организация перешла на УСН с начала 2008 года, в связи с чем приобрела 1С:УСН 7.7. При вводе начальных остатков была введена операция на 31.12.07:

Дт 69.21
СубкДт Налог (взносы): начислено / уплачено
Кт 00

Сумма 3000.

В январе 2008 из ЗИК было перенесено начисление взноса в ПФР страх. 150000.
При проведении выписки, регистрирующей перечисление налога на сумму 150000 по налоговому учету (счет Н02.2) делается проводка на сумму = СКК(69.21)=147000. И в КУДиР попадает сумма 147000 в качестве расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы, а не 150000.

Что нужно сделать, чтобы КУДиР формировалась правильно?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. sashulyT 201 26.03.09 15:00 Сейчас в теме
При проведение выписки программа смотрит что начислено (т.е. сальдо) 147000, у нее складывается мнение что вы хотите переплатить. А т.к. к расходам вы не можете принять больше чем начисленно, то уменьшается сумма.
Вам надо вручную сделать проводку по Н02.2 на эти 3000.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот