Внимание! Тема закрыта. Добавлять сообщения в закрытую тему запрещено.
28.02.13г. был введен документ Услуги сторонних организаций на сумму 19375,55 в том числе НДС 2955,59
28.03.13г. была получена Корректировочный счет фактура на уменьшение 5975,00 в т.ч. НДС 911,44
помогите пожалуйста как в 1С Бухгалтерия 7.7 релиз 7.70.550 отразить данную операцию???
при соблюдении условия пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ у покупателя имеется обязанность по восстановлению сумм НДС при уменьшении стоимости полученного товара. Согласно п. 13 ст. 171 НК РФ продавец имеет право на вычет сумм НДС при уменьшении стоимости отгруженных товаров.
При отражении покупателем (в случае уменьшения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав) в книге продаж данных по корректировочному счету-фактуре отражается следующее:
- в графе 4 указываются соответствующие данные из строки "Всего уменьшение (сумма строк Г)" графы 9 корректировочного счета-фактуры;
- в графе 5а книги продаж указываются соответствующие данные из строки "Всего уменьшение (сумма строк Г)" графы 5 корректировочного счета-фактуры;
- в графе 5б указываются соответствующие данные из строки "Всего уменьшение (сумма строк Г)" графы 8 корректировочного счета-фактуры.
в карточке счета 19.3(наш НДС) выскакивает дебетовое сальдо на сумму НДС корректировки 911,44!!!
Как я понимаю его быть не должно!!!
в БП 7.7 были введены следующие док-ты:
1. Корректировочный счет фактура на сумму после изменения
2. Запись книги продаж на сумму уменьшения, т.е. Книга продаж формируется корректно
НО ОТ ДЕБЕТОВОГО САЛЬДО НИ КУДА ДЕТЬСЯ!!!
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК СДЕЛАТЬ ДАННУЮ ОПЕРАЦИЮ КОРРЕКТНО!!!
28.03.13г. была получена Корректировочный счет фактура на уменьшение 5975,00 в т.ч. НДС 911,44
помогите пожалуйста как в 1С Бухгалтерия 7.7 релиз 7.70.550 отразить данную операцию???
при соблюдении условия пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ у покупателя имеется обязанность по восстановлению сумм НДС при уменьшении стоимости полученного товара. Согласно п. 13 ст. 171 НК РФ продавец имеет право на вычет сумм НДС при уменьшении стоимости отгруженных товаров.
При отражении покупателем (в случае уменьшения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав) в книге продаж данных по корректировочному счету-фактуре отражается следующее:
- в графе 4 указываются соответствующие данные из строки "Всего уменьшение (сумма строк Г)" графы 9 корректировочного счета-фактуры;
- в графе 5а книги продаж указываются соответствующие данные из строки "Всего уменьшение (сумма строк Г)" графы 5 корректировочного счета-фактуры;
- в графе 5б указываются соответствующие данные из строки "Всего уменьшение (сумма строк Г)" графы 8 корректировочного счета-фактуры.
в карточке счета 19.3(наш НДС) выскакивает дебетовое сальдо на сумму НДС корректировки 911,44!!!
Как я понимаю его быть не должно!!!
в БП 7.7 были введены следующие док-ты:
1. Корректировочный счет фактура на сумму после изменения
2. Запись книги продаж на сумму уменьшения, т.е. Книга продаж формируется корректно
НО ОТ ДЕБЕТОВОГО САЛЬДО НИ КУДА ДЕТЬСЯ!!!
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК СДЕЛАТЬ ДАННУЮ ОПЕРАЦИЮ КОРРЕКТНО!!!
По теме из базы знаний
- Программное создание корректировочного счета-фактуры выданного в УПП 1.3
- Автоматическое создание корректировок реализации в УПП 1.3 из файла JSON (выгружаем возвраты поставщику и корректировочные счета-фактуры из 1С 7.7)
- Новый Счет-фактура с 01.07.2021, Корректировочный счет-фактура 534 и УПД (Статус 1 и 2) + УКД ФЗ 534 для УТ 11.4 (версии 6,7,8,10,11,12,13), ERP 2.4, КА 2.4, УПП 1.3, УСО 1.3 (постановление Правительства № 534)
- Корректировочный счет-фактура от 01.07.2021 с правильной нумерацией строк для 1С:Бухгалтерии 3.0
- Корректировочный счет-фактура в рублях для БП 2.0
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(5) anscor, Кто бы спорил, конечно топорно!!! Более изящный вариант - сесть и написать проведение этого документа, я попробовал, обработал пару возможных вариантов, потом сказал клиенту куда ему нужно идти, когда стали возникать новые.... Не туда куда вы могли подумать - предложил просто перейти на 8 и не парить мозг себе и людям:-)
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот