Анализ налогового учета по УСН

Бухгалтерия предприятия ред. 2.0 (2.0.44.10) зарплата ведется во внешней программе. В 2011 году организация не принимала к расходам НДФЛ (т.е. в документе "отражение зарплаты в рег. учете" напротив провдок по НДФЛ стояло "НЕ принимается" ), соответсвенно в регистр "Расходы УСН" делается запись с минусом на сумму НДФЛ, получается выплате сотруднику ЗП, в отчтет отражается типа всего к выплате без НДФЛ: 8700, в т.ч. принимаемые 10000 рублей, выплачено 10000 , принято к расходам 10000 , долг по зарплате -1300 , это как понимать? не могу разобраться почему так криво отбражает, хотя по КУДИР попадает именно 8700, получается отчет работает не правильно. в проводках документов по выплате и начислению ЗП никаких ручных корректировок не делалаось, документы перепроведены в хронологии.