Не заполняется Декларация по УСН за 2012 год
По теме из базы знаний
- Методы определения прямых и косвенных расходов производства в налоговом учете программы 1С Бухгалтерия 8, Часть III
- Алкогольная декларация для 1С 8.1, 8.2, 8.3 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 формы) УТ10.2/10.3, УТ11, УПП, КА, БП2.0/3.0, БП КОРП, Розница 1.0/2.1, Далион, Астор, УТАП и др. с подписью и шифрованием, редакция 2.3
- Алкогольная декларация для 1С 8.2, 8.3 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 формы) УТ11, БП3.0, БП КОРП 3.0, Розница 2, с подписью и шифрованием, Управляемые формы
- Универсальный передаточный документ для Управление торговлей релиза 10.3.21.1 (бета для УТ 10.3.30.2) - печатная форма 2 в 1 альтернатива счету фактуре и расходной накладной.
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8
Найденные решения
(20) Vittorio,
вот смотрите логику по вашему примеру расходника: выдали деньги подотчётнику - вы хотите это сразу учесть как расход признаваемый налогооблагаемым .... но ведь подотчётник может эти деньги не потратить и вернуть, т.е. расход нельзя уже учесть как признаваемый налооблагаемым
так же как и приходник по возврату денег подотчётником - никак не отражается в книге учёта доходов и расходов как налооблагаемый доход
если вам действительно невозможно успеть ввести документы поставщиков, то надо хотя бы в расходниках в кнопке КУДиР снять галочку "Сумма доходов и расходов определяется автоматически" и проставить все суммы вручную, провести документ
правда не все суммы вы сможете проставить таким образом вручную, 1с не везде даёт так делать
где не даёт: можно зайти в "Результаты проведения документа", поставить галку "Ручная корректировка", зайти в Настройку, поставить галочку у Книга учета доходов и расходов (раздел 1) , потом вручную заполнить соответсвующую закладку указав суммы расхода в графах 6 и 7
да уж действительно время поджимает, надеюсь, что успеете хоть вручную сделать поправки
если не успеваете - считайте на калькуляторе и ставьте в саму декларацию вручную, она сразу пересчитает по формулам остальные графы, потом уже ажур наведёте в базе
вот смотрите логику по вашему примеру расходника: выдали деньги подотчётнику - вы хотите это сразу учесть как расход признаваемый налогооблагаемым .... но ведь подотчётник может эти деньги не потратить и вернуть, т.е. расход нельзя уже учесть как признаваемый налооблагаемым
так же как и приходник по возврату денег подотчётником - никак не отражается в книге учёта доходов и расходов как налооблагаемый доход
если вам действительно невозможно успеть ввести документы поставщиков, то надо хотя бы в расходниках в кнопке КУДиР снять галочку "Сумма доходов и расходов определяется автоматически" и проставить все суммы вручную, провести документ
правда не все суммы вы сможете проставить таким образом вручную, 1с не везде даёт так делать
где не даёт: можно зайти в "Результаты проведения документа", поставить галку "Ручная корректировка", зайти в Настройку, поставить галочку у Книга учета доходов и расходов (раздел 1) , потом вручную заполнить соответсвующую закладку указав суммы расхода в графах 6 и 7
да уж действительно время поджимает, надеюсь, что успеете хоть вручную сделать поправки
если не успеваете - считайте на калькуляторе и ставьте в саму декларацию вручную, она сразу пересчитает по формулам остальные графы, потом уже ажур наведёте в базе
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Предыдущих Деклараций не было. А в "Книге учёта доходов и расходов по УСН" интересная вещь получается: В графах "Доходы всего", "в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" и "Расходы всего" суммы есть, а вот графа "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" - пустая, о чём это может говорить?)
(9) Vittorio,
посмотрите какой-нибудь документ (из книги учета доходов и расходов) который доёт ненулевую сумму в графе РАСХОДЫ
Откройте его, и внимательно субконто посмотрите, не стоит ли где "необлагаемые"
скажите пжста какие документы у вас попадают в графу РАСХОДЫ
посмотрите какой-нибудь документ (из книги учета доходов и расходов) который доёт ненулевую сумму в графе РАСХОДЫ
Откройте его, и внимательно субконто посмотрите, не стоит ли где "необлагаемые"
скажите пжста какие документы у вас попадают в графу РАСХОДЫ
(9) Vittorio,
например, "поступление товаров и услуг" и "авансовые отчеты по закупке мат.ценностей" попадает в графу "расходы принимаемые для целей налогообложения". Важно чтобы в субконто Расходы НУ = принимаемые
а вот документы Оплаты - только в графу Расходы
и это нормальное явление
Смотрите в документе через кнопку "Результат проведения документа", на вкладке "Книга учета доходов и расходов"
например, "поступление товаров и услуг" и "авансовые отчеты по закупке мат.ценностей" попадает в графу "расходы принимаемые для целей налогообложения". Важно чтобы в субконто Расходы НУ = принимаемые
а вот документы Оплаты - только в графу Расходы
и это нормальное явление
Смотрите в документе через кнопку "Результат проведения документа", на вкладке "Книга учета доходов и расходов"
Попадают в графу "Расходы-всего" документы: "Списание с расчётного счёта: Прочее списание", "Списание с расчётного счёта: Прочие расчёты с контрагентами", "РКО: Оплата поставщику", "Списание с расчётного счёта: Перечисление налога", "РКО: Выдача подотчётному лицу".
(13) Vittorio,
это правильно в скринах
скрины Поступлений товаров и услуг сделайте и скрин движений по этому документу - они попадают в графу Принимаемые для целей налообложения
Вместо Поступления товаров и услуг может быть документ Авансовый отчет или что-то аналогичное ... не Списание денег, а именно приход мат.ценностей
это правильно в скринах
скрины Поступлений товаров и услуг сделайте и скрин движений по этому документу - они попадают в графу Принимаемые для целей налообложения
Вместо Поступления товаров и услуг может быть документ Авансовый отчет или что-то аналогичное ... не Списание денег, а именно приход мат.ценностей
(17) Vittorio,
в законодательстве есть такая особенность по некоторым видам затрат (я не бухгалтер, поэтому не могу точно всё описать здесь) ... кратко: некоторые виды затрат сразу при списании денег принимаются в РАСХОДЫ, а другие виды затрат принимаются не по расходу денег, а только когда делается приход товаров и услуг - только тогда попадает в РАСХОДЫ
в законодательстве есть такая особенность по некоторым видам затрат (я не бухгалтер, поэтому не могу точно всё описать здесь) ... кратко: некоторые виды затрат сразу при списании денег принимаются в РАСХОДЫ, а другие виды затрат принимаются не по расходу денег, а только когда делается приход товаров и услуг - только тогда попадает в РАСХОДЫ
(17) Vittorio,
видимо у вас в расходниках именно такие виды затрат, для которых нужны документы поставщиков
поэтому у вас видно что был расход (по расходникам), но он не принимается в расход пока не будет документа от поставщика
для примера, сделайте один приход и посмотрите как изменится книга учета доходов и расходов
если не хочется заводить документы поставщиков, можно взять и вручную сумму расхода в декларацию вписать (взять с книги учёта доходов и расходов из колонки просто расходы, условно считая что эта сумма как Расход принимаемый для целей налогообложения). но здесь можно сделать ошибки при исчислении суммы расхода принимаемого
видимо у вас в расходниках именно такие виды затрат, для которых нужны документы поставщиков
поэтому у вас видно что был расход (по расходникам), но он не принимается в расход пока не будет документа от поставщика
для примера, сделайте один приход и посмотрите как изменится книга учета доходов и расходов
если не хочется заводить документы поставщиков, можно взять и вручную сумму расхода в декларацию вписать (взять с книги учёта доходов и расходов из колонки просто расходы, условно считая что эта сумма как Расход принимаемый для целей налогообложения). но здесь можно сделать ошибки при исчислении суммы расхода принимаемого
Вообщем не заполняется 7 графа того же расходника к примеру -
Вручную поставил сумму всё ок - и в Книгу доходов и расходов сразу попало и в саму Декларацию.
Бух сказала что и списания и РКО должны попадать в расходы и без поступлений услуг и прочего.
Ребята, выручайте, завтра последний срок сдачи отчёта...
Вручную поставил сумму всё ок - и в Книгу доходов и расходов сразу попало и в саму Декларацию.
Бух сказала что и списания и РКО должны попадать в расходы и без поступлений услуг и прочего.
Ребята, выручайте, завтра последний срок сдачи отчёта...
(20) Vittorio,
вот смотрите логику по вашему примеру расходника: выдали деньги подотчётнику - вы хотите это сразу учесть как расход признаваемый налогооблагаемым .... но ведь подотчётник может эти деньги не потратить и вернуть, т.е. расход нельзя уже учесть как признаваемый налооблагаемым
так же как и приходник по возврату денег подотчётником - никак не отражается в книге учёта доходов и расходов как налооблагаемый доход
если вам действительно невозможно успеть ввести документы поставщиков, то надо хотя бы в расходниках в кнопке КУДиР снять галочку "Сумма доходов и расходов определяется автоматически" и проставить все суммы вручную, провести документ
правда не все суммы вы сможете проставить таким образом вручную, 1с не везде даёт так делать
где не даёт: можно зайти в "Результаты проведения документа", поставить галку "Ручная корректировка", зайти в Настройку, поставить галочку у Книга учета доходов и расходов (раздел 1) , потом вручную заполнить соответсвующую закладку указав суммы расхода в графах 6 и 7
да уж действительно время поджимает, надеюсь, что успеете хоть вручную сделать поправки
если не успеваете - считайте на калькуляторе и ставьте в саму декларацию вручную, она сразу пересчитает по формулам остальные графы, потом уже ажур наведёте в базе
вот смотрите логику по вашему примеру расходника: выдали деньги подотчётнику - вы хотите это сразу учесть как расход признаваемый налогооблагаемым .... но ведь подотчётник может эти деньги не потратить и вернуть, т.е. расход нельзя уже учесть как признаваемый налооблагаемым
так же как и приходник по возврату денег подотчётником - никак не отражается в книге учёта доходов и расходов как налооблагаемый доход
если вам действительно невозможно успеть ввести документы поставщиков, то надо хотя бы в расходниках в кнопке КУДиР снять галочку "Сумма доходов и расходов определяется автоматически" и проставить все суммы вручную, провести документ
правда не все суммы вы сможете проставить таким образом вручную, 1с не везде даёт так делать
где не даёт: можно зайти в "Результаты проведения документа", поставить галку "Ручная корректировка", зайти в Настройку, поставить галочку у Книга учета доходов и расходов (раздел 1) , потом вручную заполнить соответсвующую закладку указав суммы расхода в графах 6 и 7
да уж действительно время поджимает, надеюсь, что успеете хоть вручную сделать поправки
если не успеваете - считайте на калькуляторе и ставьте в саму декларацию вручную, она сразу пересчитает по формулам остальные графы, потом уже ажур наведёте в базе
(24) _liana, значит у нас ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть ещё документы поступления, правильно я понимаю?) Попробовал сделать произвольное поступление товаров и услуг - сумма попала туда куда нужно, правда пришлось ещё в Учёте расходов снять галку "Реализация товаров". Кнопочка КУДиР почему-то активна только в документах "Прочий расход".
Большое спасибо всем за помощь)
Большое спасибо всем за помощь)
(25) Vittorio, была рада помочь, переживала очень сильно ... так как свою декларацию сдала ещё в начале марта ... отпишитесь что получилось в итоге
а документы от поставщиков - конечно обязательно
пусть лучше бухгалтер почитает налоговый кодекс на досуге
----------
Расходы при УСНО учитываются по фактической оплате (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Оплатой товаров (работ, услуг, имущественных прав) признается прекращение обязательства их приобретателя перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг, передачей имущественных прав).
Здесь следует оговорить один нюанс: расходы на товары, которые подлежат дальнейшей перепродаже, следует учитывать в момент их реализации, а стоимость материалов – после того, как их передали в производство. Важно указывать правильную дату расхода; ошибка может привести к занижению налоговой базы.
----------
не забудьте, что расходы по зарплате тоже признаются расходами в целях налогообложения ... и ещё куча разных расходов тоже "Учет расходов ведется согласно пункту 1 статьи 346.16 Налогового кодекса, где указан строгий перечень затрат. "
а документы от поставщиков - конечно обязательно
пусть лучше бухгалтер почитает налоговый кодекс на досуге
----------
Расходы при УСНО учитываются по фактической оплате (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Оплатой товаров (работ, услуг, имущественных прав) признается прекращение обязательства их приобретателя перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг, передачей имущественных прав).
Здесь следует оговорить один нюанс: расходы на товары, которые подлежат дальнейшей перепродаже, следует учитывать в момент их реализации, а стоимость материалов – после того, как их передали в производство. Важно указывать правильную дату расхода; ошибка может привести к занижению налоговой базы.
----------
не забудьте, что расходы по зарплате тоже признаются расходами в целях налогообложения ... и ещё куча разных расходов тоже "Учет расходов ведется согласно пункту 1 статьи 346.16 Налогового кодекса, где указан строгий перечень затрат. "
(25) Vittorio,
" Кнопочка КУДиР почему-то активна только в документах "Прочий расход". "
А во всех остальных случаях 1С сама определяет выполнены ли необходимые условия для признания расхода.
Товары должны быть оприходованы ("Поступление товаров " должно быть введено), оплачены и , в принципе, реализованы. Зарплата начислена и выплачена ( "Ведомость на выплату зарплаты" ! ). ОС оплачены ("Регистрация оплаты ОС и НМА"). Если не вводили первичные документы, то можно вручную внести данные в книгу доходов и расходов - Операции - Прочие операции - Запись книги доходов и расходов УСН.
А бухгалтеру, действительно, в НК заглянуть не помешает. Если сказала что и списания и РКО должны попадать в расходы и без поступлений услуг и прочего - пусть предоставит ссылку первоисточник. Сказать много чего можно.
" Кнопочка КУДиР почему-то активна только в документах "Прочий расход". "
А во всех остальных случаях 1С сама определяет выполнены ли необходимые условия для признания расхода.
Товары должны быть оприходованы ("Поступление товаров " должно быть введено), оплачены и , в принципе, реализованы. Зарплата начислена и выплачена ( "Ведомость на выплату зарплаты" ! ). ОС оплачены ("Регистрация оплаты ОС и НМА"). Если не вводили первичные документы, то можно вручную внести данные в книгу доходов и расходов - Операции - Прочие операции - Запись книги доходов и расходов УСН.
А бухгалтеру, действительно, в НК заглянуть не помешает. Если сказала что и списания и РКО должны попадать в расходы и без поступлений услуг и прочего - пусть предоставит ссылку первоисточник. Сказать много чего можно.
Посмотрите закладку "Учет расходов" в учетной политике.
Факт поступления товаров и оплата их поставщику являются обязательными для признания расхода для УСН.
А если вы не снимите галку "реализация товаров", то для признания расхода товары должны быть не только приняты к учету, оплачены , но и реализованы покупателю.
Просто оплаты поставщику не достаточно.
Факт поступления товаров и оплата их поставщику являются обязательными для признания расхода для УСН.
А если вы не снимите галку "реализация товаров", то для признания расхода товары должны быть не только приняты к учету, оплачены , но и реализованы покупателю.
Просто оплаты поставщику не достаточно.
уважаемые бухгалтера. Пожалуйста, старайтесь по меньше руками править проводки, а если правите - пишите комментарий - ЧТО исправили, а то потом после вас не разберешься. Советую навести порядок в базе, программа все нюансы учитывает сама, без ручных проводок, только выплату аванса по зар. плате руками завожу в документ "запись книги учета доходов и расходов". После сдайте уточнку по УСН, наверняка при таком ручном варианте - кучу ошибок наворотили.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот