Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста..
Сделали документ корректировки долга, который увеличил счет 62.02. То есть с этих сумм в книгу продаж должен быть исчислен НДС к уплате, а при дальнейшей отгрузке на клиента сумма должна пойти в зачет в книгу покупок. При этом на основании корректировки долга не удается завести счет-фактуру на аванс, считая эту проводку не авансом. Попытались сделать "отражение начисления НДС", где установили флаг напротив - формировать проводки и использовать как запись книги продаж. Но не понятно как действует этот документ и как будет происходить зачет?
Необходимо, чтобы с каждой суммы аванса был исчислен НДС в книгу продаж на 76 АВ (т.е. оборот по данному клиенту 62.02 должен соответствовать 18/118 обороту 76 АВ). Кто-нибудь может подсказать как работает этот документ?
Подскажите пожалуйста..
Сделали документ корректировки долга, который увеличил счет 62.02. То есть с этих сумм в книгу продаж должен быть исчислен НДС к уплате, а при дальнейшей отгрузке на клиента сумма должна пойти в зачет в книгу покупок. При этом на основании корректировки долга не удается завести счет-фактуру на аванс, считая эту проводку не авансом. Попытались сделать "отражение начисления НДС", где установили флаг напротив - формировать проводки и использовать как запись книги продаж. Но не понятно как действует этот документ и как будет происходить зачет?
Необходимо, чтобы с каждой суммы аванса был исчислен НДС в книгу продаж на 76 АВ (т.е. оборот по данному клиенту 62.02 должен соответствовать 18/118 обороту 76 АВ). Кто-нибудь может подсказать как работает этот документ?
По теме из базы знаний
- Печатная форма счет-фактуры к документу "Отражение начисления НДС" в КА 1.1 8.2
- Маленький помощник: Отражение начисления НДС по требованию-накладной
- RG-Soft: Загрузка данных декларации по НДС
- Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)
- Начисление НДС по импортным товарам из Белоруссии. Составление Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Корректировка остатка, какая причина??, напишите проводку корректировки долга. "Отражение начисления НДС" ,ставятся галки по проводкам и отражению в книге, если прошлый период то и доп.лист. Только проводки по 76АВ не подхватывают второе субконто(док-т).
Вам в первую очередь нужно разобраться с состоянием учета в регистрах НДС, тогда с/ф на аванс будут формироваться правильно.
Основный регистр для 62 сч. - рег. накопления Расчеты по реализации.
Анализировать регистр можно с помощью универсальных отчетов, правило остатков в регистре: сальдо по 62.01 в разрезе документов должно быть отрицательным, сальдо по 62.02 в разрезе документов должно быть положительным.
Основный регистр для 62 сч. - рег. накопления Расчеты по реализации.
Анализировать регистр можно с помощью универсальных отчетов, правило остатков в регистре: сальдо по 62.01 в разрезе документов должно быть отрицательным, сальдо по 62.02 в разрезе документов должно быть положительным.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот