(1)есть два варианта:
1) корректировка записей регистров, ну и там указываете тип документа, выбираете нужный документ поступления и жмёте кнопку заполнить движения;
2) документом корректировка поступления (делается на основании самого поступления).
1) вариант не всегда хорошо, если сторнируете поступление которое было в закрытом периоде (квартал или больше назад), то может случиться так что остатков по сторнируемому товару нет на текущий период и корректировка их "вытянет" минусом в количестве и сумме, что не есть хорошо. Так же есть нюансы с разными ценами поступления.
2) вариант не пробовал, но теоретически он под это все и заточен, чтобы остатков отрицательных не болталось ну и пр. нюансов не возникало.
(2) Serg0FFan, тогда вопрос делает ли корректировка поступления какие-нибудь проводки? мы создали его,но проводок нет. может быть мы что-то не указываем?
(3) Maks86, конечно же делает! А как иначе? Почитайте справку в документе корректировка поступления, там все написано. А проводок может не быть если версия конфигурации не последняя (крайняя 1.1.28.1), в ранних версиях что то они мудрили только еще и не проводок не было. Опять же какие галки выставлены у вас там в корректировке? В каждой строке есть Количество до и Количество. Если вы решили что товар полностью надо вернуть то количество До остаётся таким как и было, а количество (ниже) ставите в 0 либо в то значение в которое оно изменилось, то же самое с ценами и суммами. Вот если будет разница в количестве и/или сумме только тогда и будут сформированы проводки! А как иначе?
Скрин
(1) Maks86, кстати, а какой датой был приход который вы хотите сторнировать и по какой причине вы его хотите сторнировать? Это тоже немаловажно, потому что может быть ваша ситуация разрешается другим способом.