Книга доходов и расходов при УСН и Авансовые отчеты.

Расходный кассовый ордер сделайте сотруднику на выданные деньги.

Расходный кассовый ордер сотруднику с выбором авансового отчета, который оплачиваете.

Тогда трудно сказать.
Может, хронология нарушена.
Если расходник сделан позже авансового отчета и требования-накладной, посмотрите его движения. Расход в КУДиР мог сесть именно при проведении расходника.

Правильная последовательность действий, приводящая к появлению расходов в КУДиР:

1 - сформировать расходный кассовый ордер с операцией "выдача средств подотчетному лицу". Он внесет расход в графу 6 КУДиР
2 - сформировать авансовый отчет. В авансах указать вышесказанный расходный ордер. Если это просто списание (к примеру оплата услуги) то на вкладке "прочее" указать документы (Акты) и указать "принимаются" в столбце "Расходу НУ". Документ породит запись в КУДиР в графе 7 в размере не превыщающим ранее выданные средства. Если это приобретение товаров (к прмеру расходников) то указать из на вкладке "Товары" и также там указать "Принимаются" в налоговом учете. В этом случае документ не порождает записи в кудир, а лишь прописывает оплату и получение товара в регистре "Расходы при УСН"
3 - в случае приобретения товаров расход по ним в КУДиР появится только в случае их прожажи покупателю или их списания на собственные нужды. Так, к примеру, (в случае приобретения расходников для собственных нужд) необходимо оформить документ Требование-накладная на данный товар где указать "Принимаются" в расходах по НУ. документ породит запись в графе 7 КУДиР в размере стоимости данного товара.

Для начала определитесь, что Вы покупаете по авансовому отчету "Товары"(счет 41) или "Материалы" (счет 10), в любом случае ставим Принимаются для НУ.
Проверьте учетную политику вкладка Учет расходов. По материалам должны стоять галочки у Поступление материалов, Оплата материалов поставщику. По товарам - Поступление товаров, Оплата товаров поставщику, Реализация товаров. НДС - все галочки.
Далее смотрим, не нарушена ли последовательность документов, если да, то восстанавливаем ее.
Последовательность выдачи денег РКО и авансового отчета не важна, может быть сначала АО, потом РКО, главное чтобы вид операции у РКО был Выдача подотчетному лицу (некоторые делают вид операции прочий расход, с указанием 71 счета, так не пойдет). Указывать РКО в АО так же не обязательно.
Смотрим АО, что же мы купили. Если Товар(41счет) то в расход (графа 7)он уйдет только по мере реализации или по мере списания в производство, где также должно стоять Принимается для НУ. Возможно что РКО будет после АО и ТрНак, тогда движения по графе 7 будет делать РКО, а не ТрНак.
Если это Материал, то в расход (графа 7) он уходит либо при проведении АО(если деньги подотчет выданы ранее), либо при проведении РКО, если деньги получены позже АО. Требование накладная в данном случае движений по графе 7 не делает.

Пожалуйста, напишите еще поподробней когда использованы только закладки "Авансы" и "Прочее" и в Прочем только содержание, ни номенклатуры ни поставщиков ни документов не указываем. Может надо делать Акт услуг? В учетной политике вообще ничего нет о принятии расходов на услуги или прочих.
Я тут написал в другую тему http://forum.infostart.ru/forum15/topic59873/
ситуация непонятная: до ноября 2012 АО двигали рег КУДиР, ноябрь-декабрь и далее - нет этих закладок в движениях. И старые АО после перепроведения перестают его двигать. Как это могло получиться, никто вроде не обновлял релиз в этот момент.
Но главный вопрос: как на самом деле должно быть? Должен ли при УСН (юр.лиц) АО попадать в книгу, или только расходник? А если так то как быть если не за все деньги отчитался?

Смотря что раньше АО или рко на выдачу денег

соответственно оплата за услуги попадет тогда когда авансовый отчет будет погашен по 71 перед подотчетником

В начале месяца подотчетник получает деньги по РКО, которые проводятся и заполняют графу6 КУДиР.
АО создаем и проводим в конце месяца, только первую и последнюю закладку, проводим. В движениях: КУДиР отсутствует, РасходыПриУСН только приходы, их статусы Неоплачено.
Я так понимаю, что эти "Прочее" воспринимаются как услуги,относим на 44.01 статья расходов Транспортные расходы. 2 этап проведения по ним не делается, в графу 7 ничего не попадает.
В учетной политике ничего нет о порядке признания расходов на услуги.
Какой должен быть ВидДДС для Статьи ДДС выдача подотчетнику?

Спасибо всем. Я всё понял. На момент АО не должно быть долга перед подотчетником. Об этом писали, но я не догонял что оплата долга - это не только РКО на первой закладке, а весь регистр ВзаиморасчетыУСН.