Корректировка поступления на корректировку поступления
1С 8.2 Бухгалтерия 2.0, релиз 2.0.39.6
поступил товар: создаём поступление товара, счёт-фактуру и тд..
далее меняется количество (уменьшается) и прилетает к нам корректировочный счёт-фактура: создаём корректировку поступления на уже проведённое поступление товаров (ну и соответствующий счёт-фактуру корректировочный)
далее поставщик, всё никак не может угомониться, и меняет стоимость (увеличивается), присылает нам ещё один корректировочный счёт-фактуру, получается уже не на первый документ, а на корректировочный (там где менялось количество)
внимание вопрос
как всё это отразить в системе?
при создании второй корректировки поступления на основании первой корректировки (с видом: корректировка по согласованию сторон) выходит сообщение: "Нельзя вводить документ на согласованную корректировку на основании другой согласованной корректировки!"
хэлп ми..
поступил товар: создаём поступление товара, счёт-фактуру и тд..
далее меняется количество (уменьшается) и прилетает к нам корректировочный счёт-фактура: создаём корректировку поступления на уже проведённое поступление товаров (ну и соответствующий счёт-фактуру корректировочный)
далее поставщик, всё никак не может угомониться, и меняет стоимость (увеличивается), присылает нам ещё один корректировочный счёт-фактуру, получается уже не на первый документ, а на корректировочный (там где менялось количество)
внимание вопрос
как всё это отразить в системе?
при создании второй корректировки поступления на основании первой корректировки (с видом: корректировка по согласованию сторон) выходит сообщение: "Нельзя вводить документ на согласованную корректировку на основании другой согласованной корректировки!"
хэлп ми..
По теме из базы знаний
- Обмен УПП 1.3, КА 1.1, УТ 10.3 с EnterpriseData (универсальный формат обмена) ED2
- Перенос данных из БП 3.0 в УНФ 3.0. Переносятся остатки, документы и справочная информация
- Переход и перенос данных из БП 2.0 в БП 3.0. Переносятся документы, остатки и справочники
- Перенос данных из КА 1.1 в БП 3.0. Переносятся документы (обороты за период), справочная информация и остатки
- Перенос данных из УПП 1.3 в БП 3.0. Переносятся документы (обороты за период), справочная информация и остатки
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Счет-фактуру можно ввести на основании проведенного документа Корректировка поступления с операцией Корректировка по соглашению сторон. Для ввода счета-фактуры на основании в документах предусмотрена гиперссылка Ввести счет-фактуру.
При вводе счета-фактуры по поступлению вручную необходимо заполнить реквизиты:
В поле Вид счета-фактуры выбрать значение Корректировочный.
В полях Вх.дата и Вх.номер указать дату и номер счета-фактуры поставщика.
Исправление номер и дата – указать номер и дату исправления. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Корректировка поступления с операцией Исправление в первичных документах
К счету-фактуре номер, дата - указать номер и дату счета-фактуры, для которого регистрируется корректировочный счет-фактура. Данные заполняются автоматически при вводе на основании документа Корректировка поступления
Флажок С учетом исправления устанавливается в случае, если получен корректировочный счет-фактура на исправленный счет-фактуру. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Корректировка поступления
Если флажок установлен, то необходимо указать номер и дату исправления счета-фактуры, для которого регистрируется корректировочный счет-фактура
При вводе счета-фактуры по поступлению вручную необходимо заполнить реквизиты:
В поле Вид счета-фактуры выбрать значение Корректировочный.
В полях Вх.дата и Вх.номер указать дату и номер счета-фактуры поставщика.
Исправление номер и дата – указать номер и дату исправления. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Корректировка поступления с операцией Исправление в первичных документах
К счету-фактуре номер, дата - указать номер и дату счета-фактуры, для которого регистрируется корректировочный счет-фактура. Данные заполняются автоматически при вводе на основании документа Корректировка поступления
Флажок С учетом исправления устанавливается в случае, если получен корректировочный счет-фактура на исправленный счет-фактуру. Устанавливается автоматически при вводе на основании документа Корректировка поступления
Если флажок установлен, то необходимо указать номер и дату исправления счета-фактуры, для которого регистрируется корректировочный счет-фактура
Прикрепленные файлы:
Добрый день. У нас по-моему похожая проблема.
Связка документов такая: Поступление - Корректировка Поступления (по согласованию) - Корректировка корректировки (по согласованию). И не получается создать документ "Корректировка поступления" - выдается ошибка: Нельзя вводить документ на согласованную корректировку на основании другой согласованной корректировки!
Но у нас ведь именно такая ситуация, поставщики присылают корректировку на корректировку.
В коде документа кусок:
//Проверим ввод корректировки на основании корректировки
Если ТипЗнч(ДокументСсылка) = Тип("ДокументСсылка.КорректировкаПоступления") И
ДокументСсылка.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийИсправленияПоступленияРеализации.СогласованноеИзменение И
ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийИсправленияПоступленияРеализации.СогласованноеИзменение Тогда
СтандартнаяОбработка = Ложь;
Предупреждение("Нельзя вводить документ на согласованную корректировку на основании другой согласованной корректировки!");
Возврат;
КонецЕсли;
Как же быть?
Связка документов такая: Поступление - Корректировка Поступления (по согласованию) - Корректировка корректировки (по согласованию). И не получается создать документ "Корректировка поступления" - выдается ошибка: Нельзя вводить документ на согласованную корректировку на основании другой согласованной корректировки!
Но у нас ведь именно такая ситуация, поставщики присылают корректировку на корректировку.
В коде документа кусок:
//Проверим ввод корректировки на основании корректировки
Если ТипЗнч(ДокументСсылка) = Тип("ДокументСсылка.КорректировкаПоступления") И
ДокументСсылка.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийИсправленияПоступленияРеализации.СогласованноеИзменение И
ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийИсправленияПоступленияРеализации.СогласованноеИзменение Тогда
СтандартнаяОбработка = Ложь;
Предупреждение("Нельзя вводить документ на согласованную корректировку на основании другой согласованной корректировки!");
Возврат;
КонецЕсли;
Как же быть?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот