как изменить документ "договор контрагента"
По теме из базы знаний
- Исправление ошибок (Перепроведение партий + Изменение вида взаиморасчетов в договорах контрагентов + Автозаполнение ПКО)
- Обработка обхода договоров с признаком расчетов по документам расчетов контрагентов и переноса задолженности на новый договор без признака расчетов по документам для КА 1.1, УТ 10.3 (1С:Предприятие 8.2)
- Настройка интеграции «1С:Управление торговлей 8 Редакция 11» и «1С:Документооборот»
- Пакетный ввод документов по реализации услуг для Бухгалтерии предприятия 3.0
- Пользовательские макеты внешних печатных форм и настраиваемый комплект документов по договорам
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Договор контрагента - не документ, а справочник.
Указанный пункт находится в карточке контрагента.
Вопрос то в чем? почему не даёт исправить договор?
В 99.9% он по-русски ругается, что по данному договору есть проведенные документы, поэтому исправить договор нельзя.
Распроводите документы, исправляйте договор, проводите документы заново.
Иногда проще добавить новый договор с новыми условиями и проводить все новые документы по нему, чем исправлять задним числом.
В ранее сформированном док-те " договор контрагента " (в карточке организации пункт "Счета и договоры") хочу поставить галки:
Договор контрагента - не документ, а справочник.
Указанный пункт находится в карточке контрагента.
Вопрос то в чем? почему не даёт исправить договор?
В 99.9% он по-русски ругается, что по данному договору есть проведенные документы, поэтому исправить договор нельзя.
Распроводите документы, исправляйте договор, проводите документы заново.
Иногда проще добавить новый договор с новыми условиями и проводить все новые документы по нему, чем исправлять задним числом.
Найдите ссылки по данному обьекту (договору). Возможно там один единственный документ , который вы тоже захотите исправить (если период не закрыт). Т.е. по любому найдите ссылки, и если что, отмените проведение тех документов и потом заново перепроведите их
Ранее встретился с такой проблемой, после пары часов сидения в статьях и ковыряния в программах решил не развивать геморрой. В одном форуме нашел ссылку на фрилансера занимающегося бумажками, не знаю что он делал но поправил всё что надо. В общем кому пригодится:
Поддержу первые ответы. Данное поле (ведение по документам расчетов) нельзя менять "задним" числом при наличии проведенных документов. Стоит соответствующее ограничение в коде (то есть без изменения кода реквизит можно поменять только в режиме обмена данными). Прежде чем делать такое стоит раз подумать, так как при наличии этой галки программа делает движения по дополнительному регистру "Взаиморасчеты по документам расчетов", который не будет заполнен по документам проведенным без этой галки, как следствие - в ведомости по взаиморасчетам (которая собирается соединением по двум регистрам) у вас возможен косяк в дальнейшем. Проще создать либо новый договор, либо отменить все доки по договору (из договора есть возможность перейти ко всем докам по договору), изменить галку и перепровести все эти доки.
Но при все при том нужно четко понимать целеполагание и последствия:
а) если галка ставится только для того чтобы указать возможное число дней задолженности или сумму максимальной дебиторки, то надо помнить что данный механизм не позволит осуществить отгрузку только при проведении документа оперативно (при неоперативном проведении контроль не проводится, так же как не контролируется для пользователей с полными правами).
б) наличие этой галки как следствие требует ручного указания документов расчетов для зачета авансов (при предоплате в документе РТУ надо указать доки и суммы предоплат, при постоплате в платежке подбирать документы продаж) и если этого не делать - бухгалтерия вас съест, так как незачет аванса в большинстве случаев влияет на суммы вычета НДС с авансов, а зачитывать его постфактум в конце месяца корректировками долга - удовольствие то еще.
Но при все при том нужно четко понимать целеполагание и последствия:
а) если галка ставится только для того чтобы указать возможное число дней задолженности или сумму максимальной дебиторки, то надо помнить что данный механизм не позволит осуществить отгрузку только при проведении документа оперативно (при неоперативном проведении контроль не проводится, так же как не контролируется для пользователей с полными правами).
б) наличие этой галки как следствие требует ручного указания документов расчетов для зачета авансов (при предоплате в документе РТУ надо указать доки и суммы предоплат, при постоплате в платежке подбирать документы продаж) и если этого не делать - бухгалтерия вас съест, так как незачет аванса в большинстве случаев влияет на суммы вычета НДС с авансов, а зачитывать его постфактум в конце месяца корректировками долга - удовольствие то еще.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот