КУДиР принятие начисленных и уплаченных страховых взносов в расход
Фирма с 01.01.2012 г. перешла на УСН доходы минус расходы и начала работать в 8-ке.
ВВодим начальные остатки по счету 69.03.01 со статусом непринимаемые, т.к. в 2011 году были на ОСНО. Банковская выписка от 15.01.2012 г. не принимает в расходы перечисленную сумму налога и правильно делает, т.к. перечисление за 2011 г., но... Документ "Начисление налогов с ФОТ" от 31.01.2012 г. всю начисленню сумму ставит в принимаемые расходы...Почему??? Ведь мы только насчитали страховые взносы, но их не начислили??? По иронии судьбы сумма введенных начальных остатков и начисленные страховые взносы за январь 2012 г. одиноковы...Может быть при вводе начальных остатков надо еще сделать какие-то движения по регистрам????
ВВодим начальные остатки по счету 69.03.01 со статусом непринимаемые, т.к. в 2011 году были на ОСНО. Банковская выписка от 15.01.2012 г. не принимает в расходы перечисленную сумму налога и правильно делает, т.к. перечисление за 2011 г., но... Документ "Начисление налогов с ФОТ" от 31.01.2012 г. всю начисленню сумму ставит в принимаемые расходы...Почему??? Ведь мы только насчитали страховые взносы, но их не начислили??? По иронии судьбы сумма введенных начальных остатков и начисленные страховые взносы за январь 2012 г. одиноковы...Может быть при вводе начальных остатков надо еще сделать какие-то движения по регистрам????
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
В 2012 году на фирме УСН. Уточняю еще раз. ПО-моим представлениям страховые взносы должны попасть в расходы после того, как они были начислени и перечислены в бюджет. А в моем случае программа уже в момент начисления ставит страховые взносы в расход. А почему так получается, да скорее всего из-за суммы начальных остатков, хотя при вводе их был установлен признак непринимаемые для УСН...
Ироида, вопрос был не в том, как вручную подправить КУДиР, а как настроить программу для автоматического заполнения КУДиР. Не стоит проводить ручную корректировку, программа все равно порит что-то не то...А извините, все корректировать руками... для чего же тогда программа???
И еще, уточняю, Ироида, у нас доходы минус расходы, и кнопка КУДиР в РКО и "Списание с расчетного счета"при таком налогообложении не активна, активна она только при доходах..
И еще, уточняю, Ироида, у нас доходы минус расходы, и кнопка КУДиР в РКО и "Списание с расчетного счета"при таком налогообложении не активна, активна она только при доходах..
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот