Автоматически не проставляется платежно-расчетный документ в счет-фактуре

Счет-фактура на аванс или на реализацию?

Значит нет аванса по данному контрагенту, засчитывать нечего, вот и не проставляет. карточку счета сформируйте и посмотрите, все ли у вас нормально с авансами.
Если проблема по всем контрагентам стоит посмотреть настройку "дата актуальности учета".

Согласен с alizgo. Причина может быть в том, что аванса нет.
Если все-таки авансы есть, то для того чтобы платежно-расчетный документ в счете-фактуре проставлялся, счет-фактуру надо вводить на основании ПРОВЕДЕННОЙ реализации. Если реализация не проведена, а Вы вводите на ее основании счет-фактуру, то платежно-расчетный документ не проставится.

Алгоритм заполнения даты и номера платежно-расчетного документа следующий (модуль объекта СчетФактураВыданный, процедура ЗаполнитьДатуИНомерВходящегоДокумента): делается выборка по счетам учета по авансам полученным в нацвалюте, в условных единицах и в валюте, только по тем проводкам, у которых в основании стоит тот же документ, на основании которого вводится новая счет-фактура. Если в проводке в СубконтоДт3 указаны дата и номер входящего документа (СубконтоДт3.НомерВходящегоДокумента,СубконтоДт3.ДатаВходящегоДокумента), то берутся они, иначе - СубконтоДт3.Номер и СубконтоДт3.Дата. То бишь [4] прав, аванс должен быть, только не в целом по контрагенту, а по документу-основанию СФ.

Та же проблема. Есть решение?
Есть заказ (договор по заказам). Потом сделали платежку. После Реализацию. На основании реализации делаем СчетФакутуру на аванс, и не заполняется. Причем у кого то заполняется, у кого то нет.